过程监视和测量控制程序.docVIP

过程监视和测量控制程序 1 目的 监视和评价过程能力与效果，规范监视和测量活动，保证发挥全面的过程能力。 2 适用范围 本程序适用于集团公司/公司所承建的各类工程项目。 3 术语与定义 本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。 4 职责 4.1 生产经营部、质量安全保证部、机电物资部、人力资源部、财务与产权管理部、市场开发部、科技管理部分别对本部门职责范围内的工作实施过程监视和测量。 4.2 公司对以集团公司资质中标委托管理的项目实施过程监视和测量，并负责向集团公司相关职能部门反馈信息。 4.3 项目部对所属工程实施过程监视和测量，并负责向集团公司相关职能部门反馈信息。 5 工作流程 5.1 过程监视和测量工作流程图 5.2 集团公司职能部门对公司/项目部的监视和测量 5.2.1 生产经营部负责对公司/项目部的生产经营工作实施监视和测量。 5.2.1.1 根据公司/项目部每月上报的生产经营完成情况、工程签约情况，分别形成集团公司经营计划产值完成情况汇总表（月报表）和工程承包合同签订情况统计月报表等；根据部门掌握和公司/项目部每月上报的在建工程实施情况、简报等，编辑《在建工程简报》，上报集团公司领导，下发各公司/项目部。 5.2.1.2 每季度组织一次各公司生产经营部门负责人会议，分析在建工程及生产经营情况，交流信息，部署阶段性的部门重点工作。 5.2.1.3 每年组织一次施工企业经营管理者年薪制考核和项目部工程项目责任书实施情况的年度考核，并根据考核情况分别形成考核报告，报集团公司分管领导审核，依据有关文件实施奖惩。 有问题或难题过程监视和测量工作流程图能能否解决能否解决作业层项目部各管理职责部门公司领导否能否能否解决能否解决作业层项目部各管理职责部门公司领导否能否能有问题或难题 有问题或难题 能 能否解决 能否解决 作业层 项目部 各管理职责部门 公司领导 否 能 否 能否解决 能否解决 作业层 项目部 各管理职责部门 公司领导 否 能 否 能 有问题或难题 5.2.2 质量安全保证部负责对公司/项目部的质量安全工作实施监视和测量 5.2.2.1 根据公司/项目部每月上报的质量、安全报表及有关信息进行综合分析，形成质量安全情况报表。 5.2.2.2 每季度组织一次质量或安全抽查或内部审核并形成报告。 5.2.2.3 每年度组织对公司/项目部进行一次质量安全综合考核，并将考核结果上报集团公司分管领导审核，实施奖惩。 5.2.3 机电物资部负责对公司/项目部的机电物资工作实施监视和测量。 5.2.3.1 根据公司/项目部每月上报的金属结构制作与安装、机电安装单元工程质量月报、安装工程质量事故报表、机械设备使用情况月报、主要机械设备事故统计月报等，形成相应的每月报表。 5.2.3.2 根据公司/项目部每季度报送的设备采购季度报表、永久（成套）设备制造质量事故（重大）缺陷报告表、各类物资采购合同季度报表、主要物资材料消耗季度报表，形成相应的季度报表。 5.2.3.3 每年组织一次设备资产、物资清仓盘点，并形成报告报集团公司分管领导审核，供集团公司/公司/项目部租赁和采购物资、设备时参考；每年组织一次红旗设备评选，并依据有关文件实施奖惩。 5.2.4 人力资源部负责对公司/项目部的人力资源配置、工资管理、劳务管理实施监视和测量。 5.2.4.1 根据公司/项目部每月上报的有关报表、报告进行分析，形成月度报表。 5.2.4.2 每季度对公司/项目部进行专项检查（或抽查），将检查（或抽查结果）形成检查报告；对公司/项目部存在的问题及时提出整改要求并监督执行。 5.2.4.3 每年度对公司/项目部人力资源配置、工资管理、劳务管理的有关情况进行一次综合考核，形成考核报告，报集团公司分管领导审核。 5.2.5 财务与产权管理部负责对公司/项目部财务及资产、成本控制状况实施监视和测量。 5.2.5.1 每月对公司/项目部各项业务预算与决算的综合分析进行成本核算，按财务规则要求进行各种统计，形成财务状况分析报告。 5.2.5.2 每季度对公司/项目部上报的财务会计报表、现金流量表、成本报表及其他有关报告进行分析，发现问题及时提出整改要求，并监督执行。 5.2.5.3 每年度对公司/项目部组织一次财务与成本管理的综合考核，形成考核报告报集团公司分管领导审核。 5.2.6 市场开发部负责对工程项目信息跟踪和合同评审过程实施监视和测量。 5.2.6.1 每月根据公司上报的信息管理情况进行分析，提出指导性意见，并监督执行。 5.2.6.2适时组织有关人员进行合同评审，形成评审意见，并把评审意见反映在编标、投标工作中。 5.2.6.3 每年度对集团公司/公司的信息跟踪、编标、投标情况进行一次综合考核，形成考核报告报集团公司分管领导审核。 5.2.7 科技管