信息化工程项目验收实施细则.doc

一、验收内容包括测试(复核)、资料评审，质量鉴定三部分。　　(一)验收评测工作主要包括:文档分析，方案制定，现场测试，问题单提交，测试报告;　　(二)验收测试内容主要包括:检查合同或验收标准要求的所有功能，所有质量特性，验证功能和接口与需求说明的一致性，以及商定的一些特殊测试。　　(三)资料评审标准一般包括:文档完备性，内容针对性，内容充分性，内容一致性，文字明确性，图表详实性，易读性，文档价值等。　　二、需要评审的资料包括以下几部分:　　(一)基础资料:招标书，投标书，有关合同、有关批复文件，系统设计说明书，系统功能说明书，系统结构图，工程详细实施方案。　　(二)工程竣工资料:工程开工报告，工程实施报告，工程质量测试报告，工程检查报告，测试报告，材料清单，工程实施质量与安全检查记录，工程竣工图纸、操作使用说明书，售后服务保证文件，培训文档，其他文件。　　(三)软件开发文档:需求说明书，概要设计说明书，详细设计说明书，数据库设计说明书，测试计划，测试报告，程序维护手册、程序员开发手册、用户操作手册。　　(四)软件开发管理文档:项目计划书，质量控制计划，配置管理计划，用户培训计划，质量总结报告，会议记录和开发进度月报。　　三、方法及程序　　 (一)对项目中涉及的所有硬件，软件和应用程序登记造册、特别是硬件使用手册、系统软件使用手册、应用程序各种技术文档。　　(二)对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及工程实施方案相一致。　　(三)对项目系统硬件一一实际加电操作，验证是否与硬件提供的技术性能相一致;运行项目系统软件，检验其管理硬件及应用软件的实际能力是否与合同规定的一致;运行应用软件，实际操作，处理业务，检查是否与合同规定的一致，达到了预期的目的。　　(四)对能使用检测仪器进行检测的设备，进行实际测试，检查是否和设备，实施的规格，性能要求相一致。　　四、验收程序 (一)初验　　1、项目竣工后经测试和试运行合格，施工单位根据合同、招标书，计划任务书，检查，总结项目完成情况后向项目业主提出初验申请。　　2、项目业主组织监理和施工单位组成初验小组，对工程各项工作进行全面检查。　　3、施工单位提供材料:初验申请书，完工报告，项目总结报告，以及第八条要求的验收评审资料。　　(二)终验终验的全过程　　1、申请:初验合格后，项目业主根据合同、招标书，任务书，检查，总结项目组织实施和完成情况后向市信息产业局或区县信息化主管部门提出验收申请，并提交验收方案(计划书)。　　2、经过审核、材料齐全则由主管部门会同相关部门组织验收。　　验收工作可分为两个步骤:验收小组验收和验收专家组评审。　　(1)验收小组验收验收小组一般由3-5人组成，成员由主管部门和相关部门以及项目业主的管理人员，监理单位专业技术人员共同组成。验收时参照相关验收内容及标准进行、验收后提交验收报告。　　验收小组的工作也可委托有资质的中介机构进行。　　(2)验收专家组评审验收专家组一般由3-7人组成，成员由相关行业专家和验收小组代表组成。验收专家组评审一般采取会议评审方式进行。包括以下几个步骤:业主单位作关于项目背景的报告;施工单位作关于项目建设情况，自检情况及竣工情况的报告;监理单位作关于工程监理内容、监理情况以及竣工意见的报告;业主单位作试用情况报告;验收小组代表作验收小组验收报告;验收专家组进行现场检查;验收专家组对关键问题进行抽样复核和资料评审;验收专家组对工程进行全面评价并给出验收意见。　　(3)项目业主提供材料:验收申请，项目建设总结报告(组织与实施协调)、项目实施报告(技术，项目管理，质量控制)，验收安排计划，验收小组及专家组名单，验收计划书(由监理单位负责)以及第八条规定的验收评审材料。　　3、验收签字经过验收，评审形成的验收报告和评审报告，验收专家组成员签字，并主管部门以及相关部门和项目业主存档。　　五、验收结论　　验收结果分为:验收合格，需要复议和验收不合格三种。符合信息化工程建设标准，系统运行安全可靠，任务按期保质完成，经费使用合理的，视为验收合格;由于提供材料不详难以判断、或目标任务完成不足80%而又难以确定其原因等导致验收结论争议较大的，视为需要复议。　　项目凡具有下列情况之一的，按验收不合格处理:　　(一)未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的;　　(二)所提供的验收材料不齐全或不真实的;　　(三)项目的内容、目标或技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到相关单位认可的;　　(四)实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的;　　(五)没有对系统或设备进行试运行、或者试运行不合格;　　(六)项目经费使用情况审计发现问题的;　　(七