质管部内审检查表.docVIP

内 审 检 查 表 JL-17 　　　　　　　 共 14 页 第 1 页 受 审 核 部 门 质管部 内　审　时　间 2008年 5 月 要 求 序 号 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 Q5.5.1 1 叙述本部门在一体化管理体系 1质管部为公司三合一管理体系的总牵头部门；负责组织《管理手册》和； 《程序文件》的编写、修订和换版工作 E4.4.1 中的职责和权限。 2在管理者代表的领导下负责本部门管理体系的工作，贯彻实施公司管理 O4.4.1 方针及目标，并制定本部门的目标、指标及方案，并组织实施； 3负责与体系相关文件和记录的控制管理； 4负责编制内部审核计划，在管理者代表指导下，定期组织实施内部审核， 并跟踪验证整改措施； 5负责编制管理评审计划，在总经理指导下，定期组织实施管理评审，并 跟踪验证会议所形成的决定和改进措施； 6负责管理体系过程进行监视和测量，确保过程能力满足预期目标； 7指导管理体系所涉及的数据分析工作，寻求体系改进的机会； 8负责管理体系的持续改进、纠正和预防措施的指导跟踪验证工作。 9指导监督各部门车间的目标