贵州省气瓶充装单位年度监督检查评定表（2019年度）.docVIP

PAGE PAGE 6 附件5 贵州省气瓶充装单位年度监督检查评定表 （2019年度） 一、监督检查内容及评价 序号 检查项目 项目合格率 1 执行法规情况 关键项目合格率=(关键项目合格数/关键项目总数)*100% 一般项目合格率=(一般项目合格数/一般项目总数)*100% 2 内部管理情况 3 充装人员情况 4 充装工作质量 5 服务质量 综合评定结果 ? 检查组组长： 成员： 年 月 日 被检查单位法人（主要负责人）： （公章） 年 月 日 注：检查评定意见分为两种： 合格、不合格、整改后合格。 一、合格：关键项目100%合格，一般项目100%合格。 二、不合格：关键项目≥2个不合格，或一般项目≥3个为不合格，且在30日内整改达不到要求的。 三、整改后合格：介于合格和不合格之间的，经整改（30日内）能达到合格要求的，评为整改后合格；达不到合格要求的，评为不合格。 二、检查项目评定表 检查项目 序号 检查内容 检查要求 项目类别 检查情况 1 、执 行 法 规 1·1 充装许可证。 充装许可证在有效期内，场地、设备等持续满足许可要求。 关键 1·2 在用压力容器、压力管道使用登记情况。 在用压力容器、压力管道已取得使用登记证，并在定期检验有效期内 。 关键 1·3 是否按规定及时上报自查总结，确认检验责任，汇报建档气瓶和气瓶定检情况和安全状况。 及时上报材料，有检验协议、定检报告和存档资料，应按时向监察机构上报自有产权（含托管）气瓶种类及数量以及当年已检气瓶数量和第二年计划送检气瓶数量。 关键 1·4 是否按规定对气瓶进行登记、电子标签信息化管理。 检查气瓶数量是否满足许可要求，气瓶各项标识（颜色、钢印、单位标识）清晰，外观维护良好；气瓶是否办理了使用登记，是否按照“一瓶一码”原则和气瓶登记数量安装电子标签；是否改造所有充装枪；是否建立气瓶充装信息化追溯系统，并运用系统进行充装管理；是否建立储运、销售信息化系统建设方案和计划；检查充装单位是否充装超期未检气瓶和不合格气瓶；移动式压力容器充装单位是否注册全国移动式压力容器公共服务信息追溯平台，是否将充装有关信息上传至该平台。 关键 1·5 是否认真执行法规，是否能接收安全监察机构的监督检查。 是否有违反充装许可制度行为；是否有拒绝接收安全监察机构监督检查的行为。 关键 检查项目 序号 检查内容 检查要求 项目类别 检查情况 2 、内 部 管 理 2·1 质量管理体系运行是否正常，与气瓶充装质量有关管理制度能否认真执行。 及时收集与气体充装项目相适合的最新国家法规、标准及技术资料。气瓶充装质量安全管理制度、操作规程执行情况的自查见证材料齐全 。 关键 ? 2·2 充装计量、监测、报警仪表是否符合要求，是否定期检定。 压力表定期检定记录及检定标签；称重衡器定期检定记录及检定标签；易燃、有毒气体的浓度报警装置数量及位置符合规定要求，有定期检定记录。 关键 ? 2·3 可燃、助燃气体充装单位电气防爆、防雷和防静电设施是否定期检验、检修 易燃、助燃气体输送、充装、压缩系统有导静电设施，其接地电阻要小于10欧，并每年至少测试一次，有测试报告；气瓶充装单位瓶库、储存容器、输送管道应设防雷设施，其接地电阻小于10欧，并每年至少测试一次；可燃气体充装、压缩、瓶库电气为防爆型 一般 2·4 消防设施是否符合要求 可燃及助燃气体充装单位，消防设施，消防给、排水及灭火器材定期检查、检修；消防设施经检查合格 一般 ? 2·5 在用压力容器、压力管道及安全附件是否定期检验及校检 在用压力容器、压力管道及安全附件定期检验校验报告在有效期内，爆破装置定期更换并有记录 关键 检查项目 序号 检查内容 检查要求 项目类别 检查情况 2 、内 部 管 理 2·6 气瓶充装安全设施是否符合要求，齐全完好，能否及时完善 充装永久气体必须有防止可燃气体与助燃气体错装和防止不相容气体错装的装置； 氧气、强氧化性气体及可燃气体的充装站加装识别待装气瓶剩余气体及其杂质的检测仪器以及有毒、可燃气体氧气及可窒息性气体充装站，设置相应的气体危险浓度监测报警装置；经原评审单位确认；氧气瓶充装前识别剩余气体检查的落实情况；液化气体充装单位的称重衡器必须设有超装报警或自动切断气源的装置；带压密封工具和材料完好有效；溶解乙炔气体充装单位应配有净化装置、乙炔瓶抽真空、称重及补加溶剂的装置；易燃和有毒气体的充装单位应有安全可靠的置换和残气残液