南京某电器有限公司质量手册34.docVIP

PAGE / NUMPAGES 主要质量职能展开及分配表 质量体系要求 质 量 职 能 管 理 层 产品开发部 生产部 质量部 计划部 采购部 人事行政部 洗衣机项目部 财 务 信 息 部 总经理 管理者代表 人事行政经理 开发设计经理 质量经理 采购经理 计划经理 生产部经理 洗衣机经理 产品设计室 试验室 技术支持处 生产车间 质管处 质检处 计划处 材料处 采购管理处 采购处 人事处 行政处 保卫处 4. 质量管理体系 a. 质量手册和程序文件控制 ★ △ △ △ ★ △ △ △ △ √ √ √ √ △ √ √ √ √ √ √ b. 管理/支持性文件控制 △ △ △ △ △ △ △ △ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ c. 技术文件控制 ★ ★ √ ★ ★ △ √ △ √ √ △ √ √ △ d. 编制质量记录总览表 ★ ★ e. 质量记录的控制和管理 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5. 管理职责 a.制定和审批质量方针和目标 ★ △ √ √ √ √ √ √ √ √ √ b.贯彻实施质量方针目标 ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ √ √ √ √ △ √ √ √ √ √ √ c.组织机构、职责、权限分配 △ △ △ △ △ △ △ △ △ d 定期实施管理评审 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6. 资源管理 a.员工培训控制 △ △ △ △ △ △ △ △ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ★ √ b.员工培训档案的建立和记录的归口管理 △ ★ c.生产设备、模、夹具及运输、通讯设施的管理 ★ ★ ★ △ △ d.水、电、气、汽的供应及管理 ★ ★ △ e.工作环境及安全控制 ★ ★ ★ ★ f.计算机软、硬件 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ★ 7. 产品实现 a.根据需要编写质量计划并实施 ★ △ △ △ △ △ b.与产品有关的要求的评审及与顾客的沟通， 并保存有关记录 △ △ △ ★ △ △ △ △ √ △ √ c.产品开发项目的计划的制定与组织实施 ★ △ △ △ d.设计评审、验证与确认 ★ △ √ √ △ △ △ △ △ √ △ e.工艺、工装设计及管理 △ △ √ √ ★ ★ √ √ ★ √ ★ f.进行设计更改，予以记录并保存 ★ △ ★ △ △ △ g.组织对供方进行评审并予以记录 △ △ △ ★ △ △ △ √ △ ★ △ △ h.合同、订单及采购的管理 ★ ★ ★ I.采购物资的验证 ★ ★ √ △ △ j.检验和试验状态的控制 ★ △ △ ★ △ ★ √ △ 质量体系要求 质 量 职 能 管 理 层 产品开发部 生产部 质量部 计划部 采购部 人事行政部 洗衣机项目部 财 务 信 息 部 总经理 管理者代表 人事行政经理 开发设计经理 质量经理 采购经理 计划经理 生产部经理 洗衣机经理 产品设计室 试验室 技术支持处 生产车间 质管处 质检处 计划处 材料处 采购管理处 采购处 人事处 行政处 保卫处 7. 产品实现 k.工序评审，重点工序质量控制 △ ★ ★ ★ √ △ △ ★ l.采购物资标识 △ √ ★ △ √ △ ★ △ △ √ m.生产过程零部件标识 △ ★ ★ ★ √ △ ★ n.成品标识 △ △ ★ ★ √ ★ √ △ ★ o.实施必要的追溯 ★ △ △ △ △ △ √ √ √ ★ p.搬运的控制 △ ★ ★ ★ √ √ △ △ △ △ q.贮存 △ ★ △ △ √ √ △ ★ ★ △ r.包装 △ △ ★ ★ △ △ ★ △ ★ s.防护 ★ ★ ★ ★ ★ t.交付 ★ △ △ ★ u.监视和测量装置的管理控制 △ ★ △ △ △ △ △ △ ★ ★ 8. 测量分析和改进 a 按程序要求实施服务 △ ★ △ △ △ △ △ △ b 建立信息反馈处理途径，明确处理责权 √ ★ √ √ √ △ △ √ △ c.内部质量审核 ★ △ △ ★ △ △ △ △ √ √ √ √ △ √ √ √ √ √ √ √ d.过程的监视和测量 ★ △ ★ △ △ ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ e.进货检验和试验，并保存有关记录 △ ★ √ ★ △ △ △ ★ √ √ √ √ f.过程检验和试验，并保存有关记录 √ ★ ★ ★ √ √ ★ △ ★ ★ g.最终检验和试验，并保存有关记录 √ ★ ★ ★ √ √ √ △ ★ √ ★ i.不合格品的隔离 △ ★ ★ ★ △ √ √ ★ j.不合格品的评审 △ ★ △ △ △ △ √ √ √ √ ★ ★ √ △ △ ★ k.不合格品的处置和处理 △ ★ △ △ △ △ △ √