《GAP认证内部检查表果蔬》.docVIP

良好农业规范（GAP）认证内部检查表 （果蔬） 单位名称（盖章）： 检 查 时 间： 检 查 人 员： 产 品 名 称： 检查范围（基地或农户）： 农场基础、作物基础、果蔬检查表总控制点257个（1级：102个；2级：127个；3级28个） 一、农场基础（53 1级：25个；2级：21个；3级7个） 符合性：是：完全满足控制点的要求，在备注栏填写客观证据；否：没有满足控制点的要求；不适用：此条款不适用该农业生产者联合组织，需在不适用及判断依据栏填写不适用的理由。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝。 序号 控制点 符合性要求 级别 符合性 不适用及判断依据 备注 农场基础 4.1 记录的保存、内部检查/审核 4.1.1 外部检查期间，农业生产经营者应能够提供所有要求的且至少保存2年的记录。特殊控制点规定应保存更长时间的记录除外。 农业生产经营者在第一次检查后的文件记录至少保存2年，法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外。全部适用(对于畜禽养殖，记录保存3年）。 1级 4.1.2 农业生产经营者或农业生产经营者组织应每年对照良好农业规范标准进行至少一次内部检查义审核。 有书面记录证明，农业生产经营者每年对照良好农业规范标准，至少进行一次内部检査；农业生产经营者组织对每一个成员每年对照良好农业规范标准,至少进行一次内部检査，农业生产经营者组织应对组织的质量管理体系进行一次内部审核。应对执行情况进行记录。 1级 4.1.3 内部检查或农业生产经营者组织的内部审核中发现的不符合项应采取有效的整改措施。 有记录证明农场针对发现的不符合项已制定并实施了有效的整改措施。全部适用。 1级 4.2场所历史和管理 4.2.1 场所历史 4.2.1.1 应在每个生产环节或其他区域/场所建立记录系统，有畜禽饲养和（或）水产养殖和（或）其他农事活动永久性的记录。这些记录应按照顺序和日期进行保存并更新。 现有记录应记载所有良好农业规范产品生产区域的历史。对于作物：申请方被初次检查前有至少3个月的完整记录，记录包括与良好农业规范文件要求相关的被检查作物覆盖的所有区域的农事活动；对于畜禽饲养和水产养殖的记录包括了至少一个生长周期。全部适用。 1级 4.2.1.2 应在每块田地、果园、温室、院子、小块场地、畜舍或生产中使用的其他区域建立了一套参照系统并在农场规划图或地图上注明。 在每块土地、温室、小块场地、畜舍和围栏或其他农场等设有可见的实物标识，并根据参照系统在农场的规划图或地图上进行标识。 2级 4.2.2场所管理 4.2.2.1 初次检查时，所有注册场所都应进行风险评估；后续检查时，当场所更换新址（包括租用土地）或现有场所的风险发生了变化时，应再次进行风险评估。评估时应考虑新场所的食品安全、员工健康、环境和动物健康，确保适合农业生产。 初次检查时，所有注册场所都应进行风险评估；在选用新址引进的农作物、畜禽或水产养殖项目时以及原评估风险发生变化时，均应进行书面的风险评估。风险评估应重新考虑任何新的食品安全的风险。风险评估应重新考虑场所的历史（作物种植史/储存史）并考虑邻近原料、农作物和环境的影响（参见附录A、附录B）。 1级 4.2.2.2 应制定农场管理计划以最大限度地降低已知风险。 针对上述4.2.2.1所确定的风险制定相应对策，形成农场管理计划并实施。 应记录分析结果并用于拟选地点的适宜性判定。该计划应包括以下方面内容： 动植物生活环境质量、土壤板结、土壤侵蚀、适用时包括温室气体的排放、腐殖质平衡、氮磷平衡、化学植保产品的浓度。 2级 4.3员工健康、安全和福利 4.3.1员工健康和安全 4.3.1.1 农场应有工作环境健康安全以及卫生状况的书面风险评估。 书面的风险评估可以是通用的，但应适合农场的具体情况。风险评估每年 应复审，且在组织发生变化时（如购入了新机械设备、建造了新的建筑、采用了新的植保产品、改变了种植方式等)进行更新。存在的风险如活动的机械部件、断电、电力设备、过度的噪声、灰尘、振动、极端气候、梯子、燃料存储等。全部适用。 2级 4.3.1.2 农场应有一套书面的健康、安全 和卫生方针及操作规程，包括了 4.3.1.1中风险评估的内容。 健康、安全和卫生方针至少包括了4.3.1.1中风险评估确定的关键点，可以包括事故和紧急情况规程、卫生规程等，用于处理工作环境中已确定的风险。规程每年需要评估，当风险评估发生