突泉县森林病虫害防治检疫站.PDFVIP

突泉县森林病虫害防治检疫站 2019年部门预算公开报告 2019年4 月 10 日 I 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2019年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款 “三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2019年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 II 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款 “三公”经费支出预算表 九、政府采购预算表 十、项目支出绩效目标申报表 III 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 突泉县森林病虫害防治检疫站是突泉县林业和草原局直属 机构，为正股级，由突泉县林业和草原局统一领导和管理。 （二）部门主要职责 1、据森林病虫害的发生与防治规律和森林保护管理体制， 组织和处理森林病虫害防治活动，有效减缓或控制森林病虫害 的危害，促进林业事业的发展。 二、机构设置及预算单位构成情况 从预算单位构成看，突泉县森林病虫害防治检疫站部门预 算包括：突泉县森林病虫害防治检疫站 （一）部门机构及人员基本情况 本站下设独立预算单位共有 1家，其中：财政拨款的行政 单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事 业单位为1家，公益二类事业单位0家。 人员基本情况：编制6个，实有人数5人，离退休人员2 人。 （二）单位设置及人员情况 纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表 1 序号 单位名称 单位性质 突泉县森林病虫害防 1 治检疫站 事业单位 2 3 4 5 第二部分 2019年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算 74.03 万元，比2018年预算减少 0.44万元， 下降0.5 %，减少主要是由于退休人员工资转社保发放。 支出预 74.03万元，比2018年预算减少 0.44万元，增 下降0.5 %，减少主要是由于退休人员工资转社保发放。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入74.03 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 74.03 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万 元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营 收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上 年结转 0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万