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无锡品冠物联科技有限公司费用管理办法(暂行) 第一章总则 第一条 为了加强企业会计基础工作，规范发票报销程序，完善发票报销制度，提高财 务报销工作效率，防范发票报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规发票带来的 税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规发票造成的自身利益受损，特制 定此办法。 第二章费用开支计划 第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定木单位费用开支计 划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当刀的费用开支计划， 并下达各单位费用开支指标。 第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。 第四条公司费用开支计划留冇弹性，并根据实施情况调整或变更授权。 第三章审批权限及程序 第五条凡公司费用开支计划内审批程序为： 1、 费用当事人巾请，填制《费用巾请单》； 2、 部门主管审杳确认； 3、 财务部门审核； 4、 授权分管副总或总经理审批； 5、 岀纳审核付款。 第六条 凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。 第四章费用报销管理 第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续： 1、 行政部根据计划统-采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。 2、 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买： 单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准； 单价在50元以上，或总价在200元以上，分管