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行 政 采 购 管 理 制 度
目 录
TOC \o 1-2 \h \z \u 一、总则 2矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝。
二、适用范围 2聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗。
三、职责 2残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖。
四、工作程序 3酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕。
(一)、供方的选择 3彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔。
(二)、合格供方的控制 3謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐。
五、采购 3厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏。
(一)采购物资综述 3茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎。
(二)采购物资的撤销 4鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍。
(三)采购事宜处理期限 4籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌。
(四)询价、比价、议价 5預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅绌鳆。
六、到货物资检验结果的处理 5渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞陉鳅。
七、领用物资管理办法 5铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴楓鳄。
八、整理付款 6擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无貽鳃。
九、库房管理制度 6贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉匮鲻。
十、物品采购、领用流程图 7坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣缋鲸。
起草人
审核人
批准人
部门职务
姓 名
签 名
日 期
颁 发 部 门/报 告 部 门
执 行 日 期/报 告 日 期
一、总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,严正采购工作流程,特制定本制度。行政类采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展采购工作。副总经理对采购人员及库管员进行统一考核和管理。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯颓鲷。
二、适用范围
本制度适用于武汉中有药业有限公司人事行政部采购及与采购相关的所有事宜。
三、职责
1.人事行政部采购人员负责行政办公用品采购的控制,并组织相关部门对供方进行评价。
2.其他部门负责提供其部门月度所需办公用品的分类别采购清单,如个别用品有特殊要求,须在备注里注明。交部门负责人签批的采购清单到人事行政部登记存档,由人行部汇总采购清单进行月度统一采购。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻歿鲶。
3.总经理及副总经理审核并签批人事行政部汇总的采购清单。
四、工作程序
(一)、供方的选择
供方的选择必须遵循就近、质优、价廉的原则,并满足以下条件:
1)企业必须有法人资格营业执照,具备相应的及时供货能力与合作愿望;
2)具有保证产品质量的管理能力和检测手段,能对其供货产品的质量全权负责;
3)具备所需我司采购物资的经营许可证。
4) 有多年的企业供货经验、质量和信誉程度稳定,有稳固的供货能力。
5) 深入市场,对本地区的市场进行考察,对我司所需物资进行价格摸底,选择最合适的供货方进行讨论分析。
6) 将分析结果报总经理,讨论选择最优的供货方,签订相关的供货协议。
(二)、合格供方的控制
1) 建立档案:人行部应建立合格供方档案,包括:营业执照、经营许可证,年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等;綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦蹣鲵。
2) 及时反馈质量信息:人行部应及时与供方沟通,反馈情况,必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察,考察时作好记录,考察后编写出评价报告,并作出评价结论;驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼针咙鲲。
3) 供方的变更:当供方的供货质量情况不能满足要求时,职能部门应按上述供方的选择要求重新评价,评价结论须变更供方的,填写申请变更供货方的报告,经人行部审核,并报总经理、副总经理批准生效。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬缩职鲱。
五、采购
(一)采购物资综述
1.采购档案是清楚说明订购产品的资料,采购档案一般是指采购清单。采购清单上应明确规定采购物资的产品名称、规格型号、单位、数量、交货期限、采购人及特殊性要求等。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝摈馍鲰。
2.当采购清单发生变化时,采购人员应及时与供方协调,明确变更内容。
3.采购产品的验证审核由人行部、财务部共同进行验证。
4.人事行政部负责供方评价和采购控制的有关记录和采购档案的收集、整理、编目、存档。财务部负责采购产品验证的质量记录的收集、整理、编目、存档,人行部协助完成。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲鷯瀏鲮。
5.紧急采购时,由人事行政部在“采购单”“备注栏”注明原因,以急件递送。
6.采购物资不论金额、数量、总额都必须有总经理及副总签批生效,采购人员方可进行采购。
(二)采购物资的撤销
1.采购物资的撤销应由原采购部门通知人事行政部停止采购流程及注明撤销采购的相关原因。
2.人行部办妥撤销后,依下列规定办理:
3.人行部把原采购单有人行部经理签字撤销后,送回原采购部门。
4.原采购单未能撤销时,采
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