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. . . .. . 学习好帮手 产品交付管理程序 文件版本 A/00 文件编号: V75/YX-CX-004-2013 发布日期 实施日期 1 目的 通过对产品交付过程的管理，特别是对交付中断情况的监控，使交付过程中出现的问题得以及时解决。 2 范围 适用于本公司对入库商品车交付到经销商或用户的过程管理。 3 术语和定义 3.1现金买断车：所有权为经销商，经销商已支付全款开票买断的车辆。 3.2厂放展车：所有权为柳特公司，经柳特公司批准，前移到经销商展场用以展示销售的车辆。 3.3监控车：所有权为柳特公司，经柳特公司批准，前移到经销商的车辆。 4 职责 4.1营销部：是本程序的归口管理部门，负责本公司产品交付过程的控制监督工作。 5 输入、输出及过程指标 输入 输出 过程指标 《商品车提货单》、 2）《商品车发运交接单》 3）《加急/改送申请表》 6 流程及流程说明 责任部门 流程步骤 流程说明 输出 营销部 1接收发运信息 1接收发运信息 2查库发运准备 3安排发运/自提 1营销部订单计划员对在TDS系统中已确认的提车单不定时对发运调控员下达发运计划（运输或自提）指令。 营销部 2.1营销部发运调控员根据签订的最新版本的《商用车承运合同》在TDS中维护里程数及运价，经财务审核后生效。 2.2营销部成品库库管员负责核查并配备已入库车辆的相关资料（包括按接收到的发运指令查库，确认车辆整备状态，合格证、3C证书、随车工具及配件、随车资料等）。 2.2查库检查发现车辆有问题的，由发运调控员通知售后服务管理室售前服务人员进行处理；需要返回车间处理的，由协调服务员根据《不合格品管理程序》填写《库存车辆返修通知单》将车辆安排返回车间修复。 营销部 3.1 属于用户自提的 成品库库管员根据计划订单员自提指令打印《商品车提货单》（自提）交与用户签字确认，用户凭确认后的《商品车提货单》到财控部办理查款开票手续。成品车库管员根据财控部开具的提货单办理车辆出库手续并负责配合用户提车、验车。 3.2 不属于用户自提的 3.2.1、现金买断车由发运调控员按照接收到的发运指令在TDS系统里指派承运商，成品库库管员进行仓库确认作业后打印《商品车提货单》，发运调控员按照对应发运作业单号打印《商品车发运交接单》。承运商接到《商品车提货单》和《商品车发运交接单》后安排司机提车，并办妥各项手续（发票、临时牌照、保险、整车出门证等），经营销部成品库办理出库手续并领取合格证、3C证书、 3.2.2、厂放展车、监控车、由发运调控员按照接收到的发运指令打印《商品车提货单》和《商品车发运交接单》并通知承运商接单发车。承运商接到《交车验车单》后安排司机提车，并办妥各项手续（临时牌照、保险、整车出门证等），经营销部成品库办理出库手续并领取3C证书、 3.2.3如有中途改变交车地点或需加急送车的，需由经销商提交书面申请《加急/改送申请表》，经计划订单员签字确认后交发运调控员执行。 《商品车提货单》、《商品车发运交接单》《加急/改送申请表》 学习好帮手第 PAGE 4页共 NUMPAGES 11 页 责任部门 流程步骤 流程说明 输出 营销部 5产品交付7评价及改进 5产品交付 7评价及改进 6结算 4在途控制 4.1 营销部使用GPS设备等方式对在途车辆进行实时监控。不定期对发运车辆的状况进行抽查。 4.2 当发生交通事故、不可抗力事件不能保证正常交付时，营销部发运调控员立即将信息通报给营销部计划订单员，进行资源调剂。 4.3 营销部严格执行《商品车发运里程、送达时间表》规定的发运里程和《商用车运价确认表》中规定的运费单价。同时对可能出现的额外运费进行监控（如目的地变更）。 承运商 5 送车司机将产品送达目的地后，收车单位在《商品车发运交接单》上签字盖章确认并在TDS系统中进行到货确认。 《商品车发运交接单》 营销部/财控部 6 承运商每月汇总运费单据经营销部确认后上交财控部，由财控部根据承运合同与承运商结算。 营销部 7. 营销部发运管理员对承运商的发运过程进行评价，根据评价结果对交付过程进行持续改进。 7 相关文件 7.1《不合格品管理程序》 7.2 《商品车仓储管理规定》 8 相关记录及保存期 序号 记录名称 记录编号 保存期 保存地点 保存形式 1 《商品车提货单》 YX-ZY005-JL-001-00 3年 营销部 纸质版 2 《商品车发运交接单》 YX-CX004-JL-001-00 3年 营销部 纸质版 3 加急/改送申请表 YX-CX004-JL-002-00 3年 营销部 纸质版 9 修改履历