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市委讲师团部门整体支出绩效评价报告 一、基本情况 市委讲师团是由市委宣传部举办、财政全额拨款、参照公务员法管理的正处级事业单位。单位的主要宗旨和业务范围是：辅导干部学习党的方针、路线、政策和马列基本原理；培训理论骨干；具体实施干部理论学习的考试、考核工作；组织理论教研活动。 市委讲师团下设综合科、党委中心组学习服务科共两个科室。共有人员编制7人，其中事业编制6人，工勤编制1人。截至2015年年底，实有在职人员3人，退休人员2人。 （一）部门整体支出。 1.收入：111.51万元。2015年初市财政批复部门预算为102.77万元，上年结余3.84万元，年中追加经费4.9万元，全年收入共计111.51万元。 2．支出：79万元。其中工资福利支出24.04万元、商品和服务支出39.42万元、对个人和家庭的补助15.16万元、其他资本性支出0.38万元。上述决算支出中基本支出42.67万元，项目支出36.33万元。 3.年终结转结余：2014年结余3.84万元，2015年财政补助结转资金32.51万元。 （二）部门整体支出绩效目标。 1、绩效考核个性指标。一是开展专题宣讲。全年应完成十八届四中全会重大主题宣讲45堂次，每少一堂次扣5分。二是进行学习教育。全年应完成市委中心组常规学习和益阳市“学习型组织创建”辅导报告会共12堂（次），每少一次扣10分。三是开展学习督导。全年应完成县处级单位党组（党委）中心组学习的“三统一”服务及抽查、旁听20次，每少一次扣2分。举办1期中心组学习秘书培训班，未举办扣50分。 2、预决算公开。年初，根据有关规定和市财政局的要求，我们在益阳市政府门户网上公开了2015年单位预算和“三公”经费预算，但是由于2015年决算数据还未批复，所以2015年决算暂时还未公开。 3、资产管理。制定了资产管理制度，资产保存完整、处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，建立固定资产问责制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责，能及时发现问题、解决问题。 4、“三公”经费情况。根据中央、省、市有关文件精神，我团严格控制“三公经费”支出，取得较好地成效。2015年“三公”经费预算3万元，全年决算支出0.92万元，其中公务接待费0.92万元，无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行费。“三公”经费远远低于预算费用。 5、内部管理制度建设。我团制定了《益阳市委讲师团财务管理制度》、《益阳市委讲师团差旅费管理实施办法》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。 6、项目绩效总目标完成情况：2015年，我团完成了绩效考核的各项工作任务。 （三）部门整体支出情况。 2015年，我团严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容 我们按照市财政局绩效评价管理要求，第一阶段为前期准备：由我团综合科牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各处室按照要求展开自评工作，并将评价结果报综合科；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：综合科在科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。 三、主要绩效及评价结论 2015年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2015年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： （一）经济性分析 1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。 2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 （二）效率性分析 预算安排的基本支出保障了我团正常的工作运转，预算安排