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成都朝新餐饮管理有限公司 用友供应链模块操作培训 1、在入库单列表处选择报销的 入库单号后单击确定； 2、进入普通发票界面处，核对 系统中所选入库单合计金额与 报销单后所附入库单合计金额 无误后单击保存成功后再单击 结算。 核对此界面的暂估金额与报销单入库单合计金额无误后，全选该界面所有单号后单击暂估 1、因为系统默认的查询条件是所有条件为全选，此时应先单击全消，根据报销单入库单类别选择相应条件后，单击确定； 2、类别的选择与报销入库单所属月份相关：月份为制单当月应选择“采购入库单（报销/暂估）”、为制单月份之前的应选择“蓝字回冲单（暂估/报销）”、有出库单的同时选择“其他出库单”。 选择需报账的入库单后单击确定 再次核对系统金额与报销金额无误 1、一张单据可以选择“生成”或“合成”； 2、两张或两张以上单据只能选择“合成”。 将默认的条件全消后，选择“采购入库单（报销、暂估记账）”、“蓝字回冲单（报销、暂估记账）”，单击确定。 1、在未生成凭证列表处选择所需暂估单据号后单击确定； 2、单击合成并生成凭证。 将默认的条件全消后，选择“红字回冲单” ，单击确定。 1、在未生成凭证列表处选择所需暂估单