编制审核批准.PDFVIP

中国科学院金属研究所 2017年 AS9100质量管理体系内部审核计划 编制： 审核： 批准： AS质量管理体系内部审核方案 1. 审核类型：内部审核； 2. 审核依据：ISO 9001：2015、AS9100D ：2016 ； 3. 审核目的：通过内部审核，确定质量管理体系是否符合本所质量管理要求，是否符合AS9100:2015标准的要求；确定质量管理体系是否得 到有效的实施和保持；重点是标准新增的要求是否得到策划、实施，并满足要求； 4. 审核时间：2017年9月29 日~10月11 日 5. 审核组成员：孙靖（审核组长）、尚彦凌（组员）、王冬梅（组员）、刘明月（组员）； 6. 审核范围：航空工业用高温合金材料及制品、钛及钛铝合金材料及制品、精密管材的设计、开发、生产和服务； 7. 受审核部门：高温合金研究部铸造高温合金课题组、钛合金研究部金属间化合物课题组、精密管材研究部、相关职能部门及支撑部门； 8. 审核日程安排：见下表。 2 / 7 DAY 1 2017-9-29 （星期五） 时间 审核员 审核过程 相关子过程或活动 审核地点 受审核部门/人员 联系人 C2-1 项目管理 项目策划；项目里程碑计划制定及审批；项目风险管理；项目范围确 王冬梅 C2 运行策划 师昌绪楼 高温合金研究部 8:30 – 10:30 定；项目进度划分；项目阶段评审 娄建新 刘明月 和控制过程 406会议室 601组 C2-2 运行策划和控制 质量计划、技术状态管理计划、产品安全、假冒零件等的策划和控制 C3-1 材料/产品设计开发 设计和开发策划；设计和开发输入；设计和开发控制；设计开发输出 C3-2 首件检验 王冬梅 C3 设计和开 师昌绪楼 高温合金研究部 10:30-12:00 首件检验实施；形成首件检验报告；首件包审批、提交 娄建新 刘明月 发过程 406会议室 601组 C3-3 设计更改控制