采购部制度与工作流程.docxVIP

``` ```````` 华东区采购部规章制度及工作流程 规章制度及工作流程 一、目的： 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和企业的经济效益。二、范围： 本制度适用于公司所有物品（原材料、包材辅料、五金电器设备、固 定资产及设备、办公用品、劳保用品、食堂用品等）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、采购部人员架构及岗位职责： （一）、采购部人员架构 采购部设采购经理 1 名，采购主管 2 名，采购员 4 名，内勤 1 名。目前公司主要有 7 大类物资的采购，根据采购部实际人员的配备，采购经理、采购主管、采购员兼任部分类别的物资采购工作。 采购部经理 采购部主管 采购部主管 采 采 采 采 采 采 采 购 购 购 购 购 购 购 员 员 员 员 员 员 部 内 包 辅 港 五 办 食 勤 材 料 务 金 公 堂 类 类 工 机 用 类 具 电 品 设 钢 类 备 材 类 类 （二）、岗位职责 、采购部经理 ○1 建立和健全本部门规章制度、各项工作的工作流程，给本部门所有员工 确定工作职责、工作标准，落实公司和本部门各项规章制度及流程。 ○2 全面负责华东区采购工作。对采购商品的价格、质量、到货周期等进行 监督、把关，对采购订单、合同进行审核。 ○3 供应商的开发与管理。按照请购部门采购订单中对质量的要求进行筛选 供应商并建立供应商档案。根据送货及时率、售后服务质量、价格对比相结合建立供应商评估体系。 ○4 付款的监督及执行。按照 OA流程、财务制度认真填写付款审批单。 ○5 加强内部团队建设。保证部门与部门之间的友好关系，建立部门之间日 常沟通反馈制度。 ○ 强化部门的安全意识，无任何安全隐患，无钱款丢失控制责任事 故发 6 生率为零，确保整个团队无任何经济问题。 ○7 严格按照公司制度，及时高效地执行领导交办的其他工作。 2、采购部主管 ○1 协助采购部经理做好采购部的日常管理工作， 完善本部门的规章制度、 工 作流程及标准。 ○2 了解和掌握公司各部门物资需求及消耗情况， 熟悉各类物资的供应渠道和 市场变化情况。熟悉掌握各类物资的型号规格、性能参数及用途。 ○3 做好供应商的管理与筛选工作。 ○4 指导并督促下属展开业务，不断提高其业务技能，确保公司的正常运作。 ○5 做好与相关部门的协调与配合工作。 ○6 做好本职范围内的物资采购工作。 3、采购员 ○1 根据《采购部管理制度》、《采购部物资到货制度》、《华东区合同管理制度》 等公司管理制度，对请购物资进行仔细核对，确保采购物资的准确无误。 询价时要做到货比三家， “同等质量选价格低的，同等价格选质量好的” 。严格按照公司关于《合同审核的最新规定》进行《采购订单 / 合同》的编制与审核。确保采购物资按要求到货，以保障正常的生产秩序。 ○2 为提高公司的竞争力，降低生产成本，努力做好采购物资的成本控制工作。 ○3 对包材的品质进行监控。 ○4 做好到货物资的检验单、 入库单等单据的收集整理， 按要求做好账目的核 对。 ○5 为确保公司产品品质及生产的稳定， 及时剔除不合格供应商， 引进合格供 应商。 ○6 强化个人的安全意识， 无任何安全隐患， 无钱款丢失， 个人无任何经济问 题。 ○7 及时高效地完成领导交办的其它工作。 4、内勤 ○1 按照公司 OA流程、财务制度认真做好华东区报销付款工作。做到认真、 仔细、全面、准确。 ○2 做好供应商档案的整理与归档，建立和完善供应商更新制度。 ○3 做好订单、合同的整理归档工作。 ○4 做好本部门人员的出勤考核工作。 ○5 认真负责地履行部门安全员的职责。 四、采购原则： （一）、严格执行询价议价程序“同等质量选价格低的，同等价格选质量好的” 物品采购，必须有三家以上供应商提供报价， 在权衡质量、 价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定 最终价格后，由采购部直属领导签字确认，如金额超过 1 万元则需靖江区主管领导审批（临时性紧急购买的物品除外，但需向相关领导汇报，事后需补办相关手 续）。采购部应将采购物品的名称、规格、单价都录入到 ERP系统中，每次采购以此作为参考。 如果价格变动与上一次相比超过 20%，则要在 OA上发布《采购价格评定表》由采购部，涉及使用生产物料的部门领导，成本会计和财务主管或经理共同评议（办公用品、劳保用品采购除外） 。 （二）、一致性原则 采购人员采购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下， 及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。 （三）、廉洁制度 所有采购人员必须做到： 1、不以任何形式、任何理由向供应商收受或索取个人佣金、回扣、礼金礼