领(发)料作业流程.doc

×××有限公司 版本 第×版 页码 共×页 标题 ×××管理规定 版次 第×次 编号 编制 审核 批准 执行日期 PAGE 第PAGE 31页 领（发料）作业流程 序号 流程 责任人 表单 作业内容 1 下发生产指令 下发生产指令 填写《材料领料单》 填写《材料领料单》 NG NG 审 核 审 核 NGOK NG OK 审 核 审 核 OK OK 备（发）料 备（发）料 足料否欠料反馈YES 足料否 欠料反馈 YES NO NO 物料交接 物料交接 帐务处理 帐务处理 表单保存与分发 表单保存与分发 计划员 《周生产计划》 计划员及时下发《周生产计划》给生产部各车间。由车间主管分类归档、保存好。 2 车间主管/物料员 《材料领料单》 生产车间主管根据《周生产计划》及实际生产情况，安排物料员开具《材料领料单》。 3 物料员 《材料领料单》 生产车间主管对物料员开具的《材料领料单》进行审核。 4 仓管员 《材料领料单》 物料员将过主管审核的《材料领料单》交相应仓库，仓管员对《材料领料单》进行审核，无误，则进行备料作业，若有误，通知物料员进行修改。 5 仓管员 仓管员根据《材料领料单》实施备料作业。 6 仓管员 仓管员在备料作业中检视物料是否足够，并进行相应处理。 7 仓管员 《欠料日报表》 若物料不够，仓管员及时填写《欠料日报表》报物控员进行购料或催料。 8 仓管员/ 物料员 《材料领料单》 双方当面清点物料数量、质量。若无误，物料员签收《材料领料单》；有误，即更改《材料领料单》或多退少补。并各自取回相应联单。 9 仓管员 按《材料领料单》的实际发料数量及时登记好《材料收、发、存帐》。 10 仓管员 《材料领料单》 将当天的《材料领料单》分送到相关部门。《领料单》一式四联，仓库、财务、物控、车间各一联。 《领（发）料作业流程》管理办法 1.0目的 为了规范生产物料的领、发作业，确保物料满足生产需要。 2.0范围 适用于所有生产物料、加工物料的领（发）作业。 3.0职责 3.1PMC部(计划)：负责《订单排期表》、《日生产计划表》的下达； 3.2PMC部（仓库）：负责物料的发放工作； 3.3 生产部（各车间）：负责物料的领用、接收与清点工作； 3.4PMC部（物控）：负责物料的请购、催料及跟进物料的发放。 4.0作业程序 4.1 计划员及时下发《周生产计划》给生产部各车间，由接收部门主管负责将其分类归档、保存好； 4.2生产车间主管根据《周生产计划》及实际生产情况，安排物料员进行领料作业； 4.3物料员在生产前一天，根据《周生产计划》、《产品零配件明细表》写《材料领料单》，交车间主管审核、签字后送交相应仓库（急料及非生产用物料除外）。《材料领料单》应填写规范、完整，字迹清楚，符合公司对单据使用、填写的规范要求； 4.4仓管员接到《材料领料单》后，仔细核对其与《产品零配件明细表》中各项内容是否相符，填写是否规范、完整，手续是否齐全，领料数量是否在应领数量范围内。有误时，应及时通知车间物料员修改《材料领料单》。如无误，即根据《材料领料单》进行备料作业； 4.5仓管员接到采购部的《发外加工订单》后，对加工的物料予以及时备（发）料，待加工商来厂后，由仓管员开具《材料出仓单》、《出门放行条》交仓库主管、PMC部经理审核、签字，与加工商办理领（发）料手续，并要求供应商签字、确认； 4.6仓管员按《材料领料单》上所列物料的品种、规格、数量依“先进先出”的原则备（发）料，特殊情况（如同一批存在品质差异须分开用时或有“后进后出”要求时）特殊处理； 4.7仓管员在备(发)有批次追溯要求的物料或有特殊质量要求的物料时，应在物料包装明显位置上做好标识，分开摆放，以防混淆、错用； 4.8仓管员在备料过程中若发现欠料或为不良物料致使订单用料不够时，应及时填写《欠料日报表》报物控员进行购料或催料； 4.9仓管员将备好的物料搬至物料备料区，视情况紧急与否，提前或按规定时间发料给领料部门。对于采取发料制度的部分物料则由仓管员根据用料部门要求，在规定的时间内将料发放到现场或通知领料部门派人前来领取； 4.10生产车间主管按规定的领料时间（急料及非生产用物料除外）前往仓库备料区与仓管员办理物料交接手续，双方当面确认数量和质量，无误后在《材料领料单》签上名字，各自取回相应联单。有误时更改《材料领料单》或补料、退料； 4.11仓管员按《材料领料单》的实际发料数量于当天登记好《材料收、发、存帐》； 4.12仓管员将当天的《材料领料单》于第二天上午8:30前报送到相关部门。《材料领料单》一式四联，仓库、财务、物控、车间各一联。 5.0处罚规定 5.1生产车间未提前开单领料，造成影响生产的，处罚车间主管、物料员各10元/单； 5