相关方需求和期望控制程序资料.doc

文件编号 GTQP-402 修改状态 A/0 文件名称 相关方需求和期望控制程序 实施日期 2017/01/01 页 码 第 PAGE 2 页，共 NUMPAGES 4 页 相关方需求和期望 控制程序 文件编号： QP-402 版 本 号： A/0 生效日期： 2017.01.01 发放部门： 项 目 编 制 审 核 批 准 状 态 部 门 行政部 管理者代表 总经理 签 名 日 期 修 改 记 录 版本号 内 容 修改人 审批 修改日期 A/0 标准新版发行 2016.12.31 1 目的 确定影响本公司质量管理体系绩效的利益相关方的要求，对其进行监视和评审，确保公司质量管理体系绩效的实现。 2 适用范围 适用于对本公司利益相关方需求和期望的识别和控制。 3 职责 3.1主要影响本公司质量管理体系的利益相关方包括顾客、员工、供应商、行业协会、质监局、安监局。各部门的接口单位： a)人事行政部：员工、安监局、质监局、行业协会。 b)销售部：顾客。 c)采购部：供应商、外协外包方。 4工作程序 4.1员工需求获得方法主要通过员工满意度调查，员工满意度调查方法一般分为：访谈调查法、问卷调查法、员工来信调查法。 1）访谈调查法。指通过与员工面对面的沟通交流，充分了解他们所需所想的调查方法。 2）问卷调查法。指通过科学设计、发放《员工满意度调查表》的方式，了解员工对本公司的局部或系统的评价和意见。 3）员工来信调查法。指通过设立员工意见箱随时征集员工意见和建议的调查方法。 4.2人事行政部主要要了解国家、行业协会的要求，可通过参加行业协会组织的活动或上行业协会网上获取最新变化的法律法规的要求，并及时更新《外来文件清单》 4.3销售部做好和顾客事前、事中、事后的沟通 a)在签定合同前，应了解顾客明示的、隐含的和法律法规的要求，包括环保要求； b)签定合同执行过程要保持和顾客沟通，了解顾客需求的变化； c)交付后，发生顾客投诉时，应及时了解顾客的需求； d)每年至少进行一次顾客满意度调查主动了解顾客的需求。 4.4销售部或采购部可通过合同、订单、二方审核或每年对供应商、外协外包方再评价时了解供应商、外协外包方的需求，及时帮助供应商、外协外包方解决问题。 4.5相关方期望或要求监测与更新，应及时告知管理者代表，由管理者代表组织评审对公司质量管理体系的影响。 5相关记录 5.1《员工满意度调查表》 5.2《相关方需求和期望清单》