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- PAGE 4 - 流程名称: 流程体系规划流程 文件编号：FTLWZG/LC-8100. ZLG.02.01 流 程 链：管理支持链 流程模块： 制度与流程管理 涉及业务： 流程规划 发布日期: 流程管理部门： 总部综合管理部 流程责任人： 流程管理员 流程体系规划流程 版本 修改内容 修改日期 拟制人 审核人 批准人 V1.0 1．目的 1.1满足公司建立高绩效、符合战略要求和业务模式的流程体系的需要。 1.2规范流程体系规划的程序和规则，明确各岗位在流程体系规划活动中的职责，确保价值链各环节有序、高效运行。 2．适用范围 本流程适用于公司总部及事业部流程体系搭建工作。 3．概念定义 无 4．角色定义 角色名称 对应角色 组织与流程科科长 总部综合管理部组织与流程科科长 流程体系规划 项目团队 由总部及各事业部流程体系规划项目团队组成。 总部流程体系规划项目团队一般由各职能部门分管组织与流程工作的副经理、科长及以上管理人员等组成，下设各业务模块流程体系规划工作组；各业务模块流程体系规划组一般由各相关职能部门科长以上成员组成。 事业部流程体系规划项目团队一般由各职能部门科长以上管理人员等组成，下设各业务模块流程体系规划工作组；各业务模块流程体系规划组一般由各相关职能部门科长以上成员组成。 综合管理部经理 综合管理部经理 公司常务副总经理 公司常务副总经理 公司总经理 公司总经理 5．驱动因素 5.1 驱动因素一：公司总经理提出流程体系规划需求 6．输入和输出 6.1输入：公司总经理提出流程体系规划需求 6.2输出：①流程体系文件（包括LEVEL-0、-1、-2） ②流程架构清单 7．流程范围 7.1起点：制定流程规划计划 7.2终点：流程体系文件及流程清单下发 8．接口关系 8.1上游流程：无 8.2下游流程：无 9．关键KPI 无 10．角色职责 角色名称 职责列表 组织与流程科科长 负责流程规划计划的编制并组织评审。 流程优化项目团队 负责流程体系的搭建，并编制流程清单。 相关业务部门 负责对流程清单的会签。 综合管理部经理 负责对流程规划计划的审核以及对流程清单的审核。 公司分管副总 负责对流程规划计划的批准以及流程清单的审定。 公司总经理 负责对流程清单的批准。 11．流程图 12.流程活动说明 活动编号 活动名称 活动负责角色 活动输入 活动操作 活动输出 模板/标准/工具 01 制定流程规划计划 总部组织与流程科科长 流程体系规划 需求 组织与流程科科长在接到公司总经理提出的流程体系规划需求后制定流程体系规划计划。计划内容应包括如下方面：项目目标、项目名称、时间、规划组织、内容、实施计划等、相关模板及要求等。 流程体系规划计划 流程体系规划计划 02 审核 总部综合管理部经理 流程体系规划 计划 综合管理部经理对流程规划计划进行审核，若通过，则转至03环节；若不通过，则转至01环节。审核要素包括： ①是否清楚说明了流程体系规划目标； ②是否说明了流程体系规划的方法及要求，且是否合理； ③是否清楚说明了流程体系规划管理团队的组建方式及要求，且是否合理； ④是否清楚说明了流程体系规划任务及进度要求且是否合理。 流程体系规划计划 流程体系规划计划 03 批准 公司常务副总经理 流程体系规划 计划 公司分管副总对流程规划计划进行审批，若通过，则转至04环节；若不通过，则转至01环节。 流程体系规划计划 流程体系规划计划 04 计划下发 总部组织与流程科长 流程体系规划 计划 组织与流程科科长下发流程规划计划。 流程体系规划计划 流程体系规划计划 05 组建流程体系规划项目团队 事业部综合管理部经理 流程体系规划计划 总部综合管理部、各事业部综合管理部经理组建流程体系规划项目团队，并下发通知 流程体系规划团队通知 06 收集流程体系相关信息 流程体系规划项目团队 流程体系规划计划 流程优化项目团队收集流程体系相关信息，收集的内容包括公司、业务战略及职能战略信息，梳理业务要素，收集业务模式信息。 公司战略\业务战略\职能战略 业务要素分析表 业务模式分析表 业务要素 分析表 业务模式 分析表 07 识别战略对流程体系的需求 流程体系规划项目团队 流程体系规划计划 公司战略 业务战略 职能战略 流程优化项目团队根据公司战略识别产品及客户，识别产品及服务模式，识别战略对流程体系的需求，对需要建立的流程和关键流程进行定义。 产品客户