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莱州华汽机械有限公司 持续改进控制程序 文件编号 版 次 第 A 版 页 码 第 PAGE 1 页 共 4页 生效日期 2003/11/1 修 改 第 0 次 制订: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 修订 次数 更改 单号 版本 修订 日期 修订 页次 更 改 内 容 生效 日期 目的 通过持续改进活动，不断改进本公司质量管理体系有效性，确保 进一步满足顾客要求，提高顾客满意程度。 2．适用范围 适用于本公司生产经营的全过程和服务活动的持续改进。 3．职责 3.1总经理确定全公司的突破性持续改进目标和计划。 3.2管理者代表负责组织制订和实施突破性持续改进计划， 3.3持续改进小组组长验证持续改进计划的执行效果。 3.3各相关部门负责执行和实施持续改进的具体行动计划。 3.4各部门主管负责制订渐进的持续改进计划并组织实施。 4．工作程序 4.1持续改进的对象 持续改进须涉及质量，服务，成本，供货信誉等方面，包括对产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少。 4.2持续改进的时机和机会 4.2.1持续改进的时机 当产品质量、过程特性符合顾客要求，且过程显示出稳定性和达到可接受的制造能力时，相关单位可实施持续改进，使过程不断完善和优化。 4.2.2持续改进的来源和机会 4.2.2.1利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析的结果、纠正和预防措施及管理评审的结果，对现有过程和各项指标数据进行分析，寻找改进的机会。 4.2.2.2持续改进的机会还可以来自以下方面： 计划外的停机时机； 设备安装、模具更换及机器调整时间（可否减少）； 过长的生产周期； 报废、返工或返修（减少和降低返工、返修及报废比例，以降低成本）； 非增值使用场地空间（最大限度地利用空间）； 过大的变差； 低于100%的初次运转能力； 人力和材料的浪费； 过剩的搬运和贮存； (10) 顾客满意度； (11)节约和爱护资源等。 4.3持续改进的技术和方法 4.3.1相关部门须应用适用的持续改进措施和方法，确保持续改进的实施。 4.3.2持续改进技术可应用的方法： 控制图； PPM分析； 防错； 风险分析； 基准分析 （7）其他方法 4.4持续改进实施 4.4.1持续改进的组织 4.4.1.1突破性的持续改进 突破性的持续改进是对现有过程需进行较大的修改和改进，或实施新过程的持续改进。 各部门应于每年12月份，按照4.2的要求评价何处存在突破性持续改进的机会，制定下一年度突破性持续改进计划，交管理者代表，经管理者代表整理形成草案，报总经理批准。总经理确定全公司的突破性持续改进目标和计划。 总经理确定突破性持续改进项目后，由管理者代表负责组织成立跨部门的持续改进小组，确定小组组长，小组组长制订《持续改进计划》，报企管科汇总，报管理者代表审核后实施突破性的持续改进。 4.4.1.2渐进的持续改进 当出现持续改进的机会（见4.2）, 且对过程需进行局部的修改和改进时，相关部门人员成立持续改进小组，确定小组组长，小组组长制订《持续改进计划》，报企管科汇总，报管理者代表审核后实施持续改进。 4.4.2选定改进的对象 持续改进小组应确定改进的对象和改进的动因。 4.4.3建立改进目标 持续改进小组应对确定的改进对象及相关过程的目前状况进行评价，在此基础上建立改进的目标。 4.4.4确定原因，采取措施 持续改进小组应找出导致现有问题的根本原因，并选择和实施最佳的解决问题的办法。 4.4.5效果验证 持续改进小组组长负责对持续改进措施的效果进行验证，验证包括产生问题的原因已经消除或减少，解决办法已经发生了作用，并实施了改进目标。验证结果记录于《改进成果反馈表》。 如改进的效果不佳，应回到4.4.3重新执行。 4.4.6实施新的解决办法并规范化 对有效果的持续改进，小组组长应协调修改相关的文件（必要时管理者代表协调），用改进后的过程、方法代替原来的过程、方法。管理者代表同时应考虑持续改进的措施是否可以用于其他地方。 4.4.7上述活动的计划、结果应记录于《持续改进计划》 和《改进成果反馈表》中，持续改进计划执行完毕后，管理者代表将已完成的计划登记于“持续改进一览表”中,并报公司管理评审会审议。 5．相关文件 5.1持续改进管理办法 6．记录、表单。 6．1 持续改进计划 6．