工作计划和检查清单.docVIP

前期工作计划及管理体系梳理检查清单 前期工作计划 对产品结构及生产工艺、检测要求进行初步了解，掌握产品基本知识； 根据公司高层的年度经营目标与公司领导协商拟定公司过程指标，并且分解到各部门（各岗位）； 12月 12月 梳理公司现行管理体系运行情况，根据“检查清单”对各部门进行仔细核查，为管理体系完善做好充分准备。 检查清单 一、质量部 A、质量体系文件控制　　1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。　　2. 体系文件的保管和责任　　3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）　　4. 体系复制/分发/回收和借阅规定　　5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）　　6. 体系文件的存档管理　　7. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）　　8. 电子文件的管理　　9. 存档范围/存档期限的规定（一览表）　　10. 存档及借阅规定　　11. 企业内部文件和顾客文件保密规定　　12. 无效文件的处理 　　13. 体系文件有效性定期检查　　B、质量记录控制　　1. 质量记录总控清单　　2.