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内 部 审 核 查 检 表 被审核单位 审核日期 审核员 页次 1／20 审核项目内容 判 定 不合格事项说明 矫正单编号 OK NG 4.1管理责任 是否有明文制定品质政策？ 是否有明文制定品质目标？ 品质目标之执行状况是否有做统计？ 对没有达成品质目标是否有做检讨？ 品质目标是否全公司人员均全部了解？ 是否有公司之组织图？ 对公司之各单位是否有制定其权责？ 是否有明文指定管理代表？ 是否有召开管理审查会议？ 管理审查会议是否有留下记录并妥善保存？ 管理审查是否程序书中所规定之项目均有检讨到？ 管理审查会议记录要保存多久？ P170102 内 部 审 核 查 检 表 被审核单位 审核日期 审核员 页次 2／20 审核项目内容 判 定 不合格事项说明 矫正单编号 OK NG 4.2品质系统 是否有一书面品质系统？ 是否有品质手册？ 品质手册是否有引述品质程序书？ 如何有效的执行品质系统及程序书是否有陈述？ 程序书是否有陈述品质规划？ 目前是否有品质规划之情形，以及是否有相关之记录存在？ P170102 内 部 审 核 查 检 表 被审核单位 审核日期 审核员 页次 3／20 审核项目内容 判 定 不合格事项说明 矫正单编号 OK NG 4.3合约审查 是否有制定合约审查程序？ 每一份的报价单、合约或订单是否有经适当审查？审查是否有证明？ 是否客户所提出之订单均有效完成，例