WI831100-特采作业标准-2.docVIP

昆山儒亿汽车配件有限公司 文件 名称 特采作业标准 文件 编号 WI831100 文件 版次 1 页 数 PAGE 3 3 FR421102A 昆山儒亿汽车配件有限公司 发 布 章 名称： 特采作业标准 编号： WI831100 代号 B T L Q M P 分 发 单 位 营业部 技术部 前瞻工程 品保部 经管部 生产部 B1 D1 Q1 P1 营业课 设计课 品保课 资材课 R1 P2 开发课 品管课 P3 工务课 P4 生产课 核　　 准 审　 　核 作　　成 制定单位：品保部 FR421101A 版次 修订日期 修订页数 修订内容 1 04.08.01 全 新规制订 一.目的： 建立对于不合规格材料或半成品、成品,在不影响产品性能及安全状况下,因应生产及客户需求而制订之. 二.适用范围: 凡本厂生产所使用之材料、半成品、成品,经判定不合格,其不影响产品功能,申请特采使用的场合。 三.定义： 无 四.流程: 流 程 权责单位 相关文件/说明 记录/表单 主办 协办 申请单提出 申请单提出 会 签 会 签 综合判定 综合判定 处 置 处 置 供应商 资材单位 无 [特采申请单] 品管单位 开发单位 生产单位 设计单位 无 无 品保单位 无 无 无 资材单位 品管单位 生产单位 《生产管理办法》 《采购作业管理办法》 无 五.内容说明： 5.1.申请单提出 5.1.2.量产零件不符合检查标准,在不影响其产品功能及安全条件下，供应商或资材单位代为提出特采申请。量产前的特采由开发提出特采申请。 5.1.2.特采提出者针对特采项目须记录：不良原因、特采数量及特采原因等相关资讯． ５.2.会签 5.2.1.品管单位须对特采品不良点，从品质面考量可能产生的影响,对特采提出意见. 5.2.2.如有涉及到零件尺寸、配合尺寸或其它设计面时,开发单位须就不良点提出意见. 5.2.3.生产单位须对不良物料装配及特采物料的使用提出意见. 5.3.综合判定 5.3.1.相关单位会签后,特采申请单须经品保部门主管核准后,方可实施特采作业. 5.3.2.会签结果无法特采使用时，不予使用。供应商得以批退或其他处理。 5.4.特采品处置 5.4.1.品保部承认之特采品，只要对成品有影响造成规格偏离时，品保部须向顾客申请并得到顾客的授权批准，对批准的产品授权的期限和数量的记录予以保存，当授权期满时，必须确保符合原有的规范和要求，对承认的特采品之包装箱或篮具标签标识“特采OK”章或以顾客要求的方式标识。 5.4.2.生产单位在[物料状态综合记录表]记录特采物料使用状况，以便特采品不良时，能够对应处理。 六.相关文件 6.1.《生产管理办法》（QP752000） 6.2.《采购作业管理办法》（QP741000） 七.相关附件/记录/表单： 7.1.[特采申请单]（FR831101） 7.2.[物料状态综合记录表]（FR756004）