工程造价审核全过程跟踪表.doc

PAGE PAGE 2 工 程 造 价 审 核 全 过 程 跟 踪 表 项目名称： 项目管理人： 项目经理： 总复核： 项目联系人： 项目助理： 项 目 实 施 阶 段 本阶段责任人 结 果 要 求 实施时间 实施结果 备注 1、洽谈业务，了解情况 项目联系人 将认为可行的项目向总经理汇报 2、对委托项目的风险、收费及胜任能力等进行综合评价 总经理、总工 批准的项目指定项目管理人，交待基本情况 3、接受委托、签约 总经理、项目管理人 将约定书交存办公室及市场部各一份 4、选派项目经理、助理 总经理 项目经理与项目管理人联系了解项目情况 5、向客户提交所需资料清单 项目经理、项目管理人 及时取回资料 6、接收审核资料 项目助理 交项目经理 7、提出资料的不足与需要补充的清单 项目经理 交办公室及项目管理人 8、制定并得到批复审核计划 项目经理 提交项目管理人及总复核人 9、项目经理统一安排测算、复核、汇总，出具初审结果 项目经理 将《初审结果汇总表》提交办公室、项目管理人、总复核人 10、对初审结果进行评审 总复核人 出具初审复核意见 11、根据复核意见对初审结果进行修正 项目经理 修正后提交办公室、项目管理人、总复核人 12、和建设、施工单位共同核对、修正 项目经理、助理 填写《核对结果与初审结果差异对照表》提交办公室、项目管理人、总复核人 13、审定核对结果、填写项目复核意见 总复核人 将复核意见交项目经理、办公室、项目管理人 根据复核意见进行调整、编写报告书 项目经理、助理 交总复核人进行复核 14、将审核结果与委托方交换意见并进行签字盖章确认 项目经理、助理 审定单签字、盖章 15、出具正式报告书 项目经理、助理 提交办公室、项目管理人 16、项目总结、工时统计 项目经理、助理 提交总复核人、办公室、项目管理人 17、整理工作底稿 项目经理、助理 将电子版、文字版同时交办公室 18、整理应归还委托方提交的资料 项目经理、助理 交办公室 19、归还资料 项目经理、助理 20、将档案、总结、计划、工时统计表等进行分类保管 项目经理 交办公室 21、收费 项目管理人、项目经理 项目经理总结： 1、本表表头由各负责人本人亲自签字，其他由项目管理人负责填写，各阶段负责人有义务提供其实施过程及结果资料； 2、本表在项目结束后，在发放劳务工资前收回，填写必须准确、完整，否则不予发放劳务费。