好日来集团有限公司-质量事故处理办法.docVIP

TITLE 好日来集团有限公司 SUBJECT 质量事故处理办法 修订历史记录 日 期 版 本 说 明 作 者 目 录 TOC \o 1-3 1. 总则 4 1.1 目的 4 1.2 执行主体 4 1.3 相关定义 4 1.4 质量事故级别规定 4 2. 质量事故处理规程 4 2.1 质量事故的上报 4 2.2 质量事故调查 5 2.3 质量事故责任归属 5 2.3.1 设备导致的质量事故 5 2.3.2 人员操作导致的质量事故 5 2.3.3 检验误差导致的质量事故 5 2.3.4 需求不一致导致的质量事故 6 2.3.5 保管不当导致的质量事故 6 2.3.6 其它质量事故 6 2.3.7 处理意见提出 6 2.3.8 处理决策 6 2.4 质量事故的处理 6 2.4.1 基本原则 6 2.4.2 质量事故处理过程 6 2.4.3 质量事故处理规则 7 2.4.4 屡教不改者的处理 7 3. 附则 7  SUBJECT 质量事故处理办法 TITLE TITLE 总则 目的 为了进一步促进产品质量管理工作的提高，加强全体员工对产品质量的责任心和责任感，推行全面质量管理，确保产品质量的提高，特制定本制度。 执行主体 本制度的执行主体为CEO、品质部。 相关定义 名词 定 义 合格产品 指贯彻执行国家、部（专业）标准，生产的达到技术标准要求和符合客户需求的为合格产品。 废品 凡属下列情况之一者，按废品： 产品不符合国家、部（专业）标准的。 原材料、辅助材料经检验不符合有关国家标准、行业标准或本公司内控标准的。 产品特性不符合客户需求的。 质量事故级别规定 级别 定 义 轻微质量事故 损失在1000元（含）以下的事故。 一般质量事故 损失在1000-3000元（含）的质量事故。 重大质量事故 损失在3000元以上的质量事故； 因质量问题给企业形象和声誉造成极坏影响的事故。 质量事故处理规程 质量事故的上报 编号 1 发现质量事故，事故第一发现人应立即向部门负责人和品质部经理报告，然后逐级上报。 2 发生重大质量事故，发生部门在一小时之内通知CEO。 3 质量事故发生部门负责人应在一个工作日内写出事故报告，上报品质部。 4 质量事故发现者或事故发生部门应立即采取补救措施，防止事故蔓延扩大。发生重大质量事故后，该部门负责人、品质部经理应立即亲临现场处理。 质量事故调查 编号 1 出现质量事故后，品质部对该事故进行调查、分析，对部门负责人或责任人提出处理意见。 2 质量事故中的被调查人必须如实提供事实，不得隐瞒或提供错误信息。如果有隐瞒或提供错误信息的，经查实后，由该被调查人承担该质量事故的全部责任。 3 品质部在质量事故的调查中必须保持公正、公平的原则，不得偏袒任何部门和个人。品质部经理根据质量事故的调查结果确定责任归属。 质量事故责任归属 设备导致的质量事故 对于生产设备出现的不正常运转或保养、维护不够引起的质量事故，由设备保养责任人负责。设备保养的责任人是机长。 人员操作导致的质量事故 对于岗位工人的误操作或工作范围内生产设备及机台等清洁不够等原因引起的质量事故，由该岗位工人负直接责任，该岗位工人的直接上级负管理责任。 对于工艺文件、图纸、模具使用不当引起的质量事故，由该生产部的生产小组组长负直接责任，生产部经理负领导责任。 检验误差导致的质量事故 对于检验结果不准确或误报、错报、反馈不及时引起的质量事故，由质检员负直接责任，品质部经理负管理责任。下列情况均属检验事故： 委外加工产品质量检验工作疏忽，导致不合格产品入库或交付给客户； 原始记录或检验报告不符合公司《质量手册》规定； 检验数据失真、漏检、错判，检验中违章操作造成检验仪器、设备损坏； 由于人为因素未及时完成检验任务，影响正常生产或订单产品交付； 违反检验安全操作规程或玩忽职守，造成安全事故； 需求不一致导致的质量事故 由于对客户需求管理和信息传递疏忽大意导致的质量事故。由导致需求不一致的相关责任人负直接责任，其部门负责人负管理责任。 保管不当导致的质量事故 对于原料、辅料、包装材料及产成品等保管不当引起的质量事故，由该仓库保管员负直接责任，物料部经理或储运部经理负管理责任。 其它质量事故 对于其它原因引起的质量事故，质量管理部门以岗位描述和规章制度为依据，确定具体的责任部门或个人。 处理意见提出 对于质量事故的原因，质量管理部必须全面、准确地调查清楚，并逐一确定各责任部门或个人，提出处理意见。 处理决策 CEO对重大质量事故进行核实，决定各责任部门或个人的处分，并由行政人事部备案。 质量事故的处理 基本原则 发生质量事故后，坚持“三不放过”原则，即