出入库涉和单据及操作流程.docVIP

仓库入库 一、入库通知 1.产品入库：项目合同执行人员（采购员）依据购货合同及代加工厂商备货发货进度，编制《收货通知单》交仓库主管，并提供该批货物的合同名称、物料清单（包括产品名称、规格、型号、数量等信息）、厂商信息（包括厂商地址、负责人及其联系方式）、快递公司及运单号。 二、入库准备 1.仓库主管根据《收货通知单》及相关入库信息，跟踪货物发运情况，编制《入库通知单》，包括货物名称、规格、数量、单价等信息。 2.将《入库通知单》发给质检部、仓储部、业务部。质检部据此做入库验收准备，主要对物料的包装，外观，数量，结构等进行检验，看是否有挤压，磨损，缺角等质量问题，以及数量是否有误；仓储部仓库保管员根据《入库通知单》中的货物信息及检验要求，合理安排库房货位，准备收货场地、检验器材；业务部根据《入库通知单》监督订单合同执行情况。 3.质检部、仓储部、业务部收到《入库通知单》签字确认，明确各方责任，做好各项入库准备工作，其中一联交由部门综合员存档管理。 三、 入库操作 1.运载车辆到达仓库，仓库保管员核对《入库通知单》及承运人所持的货物运载清单（货物装箱单），核查是否为我司订购，并与质检员共同查看货物包装状况及外观情况，如有问题，立即拍照取证，并上报给仓库主管，由仓库主管通知采购人员，做好入库验收记录，并由入库通知单编制《入库单》。 2.若确认无误后，由验收员及采购人员在《入库单》上签字，入库执行人员据此办理货物入库，将货物放置在待验收区域，完成货物交接手续后在《入库单》上签字。 3.质检部向项目执行人员报告不合格产品情况，协助项目人员与工厂联系，解决问题；未经检验合格的货物不准进入货位，更不准投入再销售。没有问题的货物要尽快放置于合理货位，便于管理。 4.入库操作结束后，由仓库保管员更新库存货位卡，确保卡物信息一致，并将《入库单》交仓库主管，由仓库主管在《入库单》上签字，发给业务部门负责人，由其签字确认，便于日后销售调拨计划编制。 5.将《入库单》交与内部财务负责人签字确认。 6.最后将各负责人签字的《入库单》交与部门负责人签字并返回，最后交仓库负责人签字后，归档保存。 7.由仓库主管将最终的《入库单》发给用友信息管理员，由其更新系统中电子库存信息。 8.入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，作为货款支付的依据之一。并由内部财务及部门财务协商付款程序。 仓库备货发货 一、备货通知 1.由销售人员向仓库主管发送盖章的《销售合同》及相关货物信息。 2.业务部根据盖章《销售合同》（实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售清单》）向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单，然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求（包装、标识、交货期等），根据不同客户编制《商品调拨通知单》。 3.业务员需根据销售凭证向部门经理上报《商品调拨通知单》，经部门经理及业务员签字后，形成提货单交与仓库主管，仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划，并与质检部货物验收员协商备货事宜。 4.由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测，监测结果附在《商品调拨通知单》中，并签字确认，结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认，最后交给仓库保管员。 5.如有多批货物同期要求发货，应根据发货的难易程度及所需时间，编排发货任务计划，不一定是先申请先发货，一般优先电商销售发货，具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。 二、备货操作 1.部门经理、业务员、仓库主管签字后的《商品调拨通知单》作为提货依据，由仓库执行人员提取货物，并集中放置在待发货区，同时做好临时标示。 2.取货完毕后，仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验。 三、 发货确认 1.仓库备货完毕，由仓库保管员根据备货情况编制《出库单》，《出库单》要经过以下人员签字确认：仓库执行员（证明货物已备齐）、验收员（证明货物满足外观数量质量等要求）、仓库负责人（证明货仓库备货工作已结束）、内部会计（填写所发货物单价及总金额，并证明客户可接收货物）、部门会计（证明货款已收或符合合同发货要求）、部门经理负责人（确认备货流程已结束，可发货）。 2.《出库单》经以上流转签字确认后，第二联交给仓库主管，并返还仓库，作为最终发货依据。 3、《出库单》第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，由双方沟通货款支付事宜。 4、第一联交于部门综合管理员存档，第五联交质检部验收人员存档，第六联交收货方作为客户收货验证依据。 四、 发货操作 1.根据各部门签字确认的《出库单》，由仓库主管及时联系承运单位，确认提货时间，仓库发运员编制《提货单》由仓库主管签字交承运单位，作为承运单位安排运输