公司内审程序管理.pptVIP

审 核;审核;定义理解;定义理解;定义理解;审核准则;审核证据;审核发现;审核结论;内审的时机与频次;内审的时机与频次;审核步骤;内审步骤;审核准备;审核实施;内审准备——1、组成审核组;组成审核组;内审准备—2、内审计划;内审准备—3、审阅文件;内审准备—3、审阅文件;内审准备—3、审阅文件;内审准备—4、准备工作文件;检查表;检查表;检查表;检查表示例（按部门审---锅炉房）;实施内审—— 1、首次会议;首次会议的目的;实施内审—— 2、实施现场审核， 收集审核证据;实施内审—— 2、实施现场审核，收集审核证据;实施现场审核;实施现场审核;实施现场审核;实施现场审核;合理抽样;实施内审—— 3、确定审核发现，编写不符合报告;不符合的性质; 不符合报告编写内容;不符合报告;实施内审— 4、与受审核方交流;实施内审—5、末次会议;审核报告——包括以下内容;纠正与验证 ;纠正与验证;内审步骤