盐边2018财政总决算分析.docVIP

PAGE 15 - 盐边县2018年度财政总决算分析 2018年，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督指导下，全县上下以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面贯彻中央、省、市各项决策部署，全面落实县委十四届三次、四次全会要求，全力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，着力抓好增收节支，努力保障民生支出，财政运行基本平稳，现将2018年盐边县财政总决算情况分析说明如下： 一、2018年预算执行情况 （一）公共财政预算平衡情况 2018年，全县一般公共预算收入完成60,019万元，占调整预算的100.03%，同比增长16.57%；一般公共预算支出完成158,181万元，占调整预算的100％，同比增长1.82％。 2018年一般公共预算收支平衡情况：当年收入60,019万元，上级财政返还性收入-679万元，一般性转移支付收入47,715万元，专项转移支付收入49,845万元，置换债券收入11,350万元（当年置换债券12,974万元，扣除2016年国农公司易地扶贫搬迁贷款1,624万元由省级承担后余额），新增债券收入10,751万元，上年结转147万元，动用预算稳定调节基金354万元，调入资金100万元（国有资本经营调入100万元），收入总计179,602万元。当年一般公共预算支出158,181万元（其中：县级支出141,220万元、乡镇支出16,961万元），上解上级支出4,399万元，债务还本支出11,350万元，补充预算稳定调节基金5,556万元，结转下年支出116万元，支出总计179,602万元。实现一般公共预算收支滚动平衡。 收入结构图： 收入主要特点： 2018年全县各级征收部门努力克服政策性减税降费等减收压力，加强收入征管，确保应收尽收，实现了既定目标，收入质量较好。 税收收入完成51,153万元，比上年同期增长13.32%，增长额6,013万元，占公共预算收入60,018万元的85.23%。增幅较大税种主要是个人所得税、土地增值税、契税、烟叶税等，增速分别为148.69%、106.25%、189.44%、518.22%。增长因素：一是税收政策调整，新增税源增收；二是一次性税收增长；三是部分行业产能规模增加促进税收增长。增值税、企业所得税、资源税仍为我县三大主要税种。其中：增值税完成25,172万元，比去年同期增加897万元，增长3.7%；企业所得税完成7,557万元，比去年同期减少577万元，下降7.09%；资源税完成5,375万元，比去年同期减少86万元，下降1.57%。2018年主体税种形成增速步调不一的态势。 非税收入完成8,865万元，比上年同期增长39.65%，增收2,517万元。占公共预算收入60,018万元的14.77%。增收来源主要是乌东德电站库尾环境保护一次性收入入库2,891万元。 一般公共预算支出同比分析： 2018全年支出，严格预算执行，不断优化支出结构，充分发挥财政职能作用，努力提高财政资金的使用效益。保障了全县工资发放，保障了县乡党政机关基本运转。精准扶贫、各项重点工作和民生工程稳步推进。2018年，一般公共预算支出158,181万元，占调整预算的100％，同比增长1.82％。其中：教育、节能环保、农林水事务、住房保障支出、债务付息支出等较上年同比增幅较大；一般公共服务、医疗卫生、城乡社区事务、交通运输、国土资源气象等事务支出较上年有所下降。一般公共预算支出各项如下： 1.一般公共服务支出12,280万元，较上年下降15.64%，减支2,276万元； 2.公共安全支出7,215万元，比上年增长1.91%，增支135万元； 3.教育支出30,888万元，比上年增长6.57%，增支1,903万元； 4.科学技术支出302万元，比上年增长47.32%，增支97万元； 5.文化体育与传媒支出1,209万元，较上年下降6.5%，减支84万元； 6.社会保障和就业支出14,399万元，较上年下降4.24%，减支638万元； 7.医疗卫生支出8,935万元，较上年下降44.62%，减支7,198 万元（一般性转移支付：财政对基本医疗保险基金的补助减少）； 8.节能环保支出6,675万元，比上年增长71.73%，增支2,788万元； 9.城乡社区事务支出4,642万元，较上年下降54.55%，减支5,571万元（新增债券资金减少）； 10.农林水事务支出39,040万元，比上年增长34.81%，增支10,080万元； 11.交通运输支出4,357万元，较上年下降34.09%，减支2,254 万元； 12.资源勘探电力信息等事务支出471万元，较上年下降91.84%，减支5,300