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PAGE 4 道县工业企业改制服务办公室 2018年部门决算填报说明 一、主要职责：根据道发【2015】31号文件精神，本单位主要工作职责是：承担工业企业改制相关事务和离退休人员管理服务等工作。 二、机构设置：本单位是2015年根据《道县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》（道发【2015】30号、道发【2015】31号），撤销原来的道县物资事务管理办公室，设立道县工业企业改制服务办公室。为全额拨款参照公务员管理的事业单位，核定编制5人，实有在编人员9人，7人为全额拨款，2人为自收自支。 三、决算单位构成情况 （一）机构情况说明。 ????2018????年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共?????1???个，比上年增加（减少）???0???个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合????计 　1 　0 　 一、按单位基本性质 　1 　0 　 ????行政单位 　 　 　 ????事业单位 　1 　0 　 ????其他 　 　 　 二、按执行会计制度 　1 　0 　 ????行政单位 　 　 　 事业单位（含行业） 　1 　0 　 ????民间非营利组织 　 　 　 ????企业 　 　 　 三、按预算管理级次 　1 　0 　 ????省级单位 　 　 　 ????地（市）级单位 　 　 　 ????县级单位 　1 　0 　 ????乡镇级单位 ? ? ? （二）录入户数说明。 ???? 2018??年度，本地区部门决算汇编户数共???1?????个，比上年增加（减少）????0????个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合????计 　 　 　 一、单户表 　1 　0 　 二、行政单位汇总录入表 　 　 　 三、事业单位汇总录入表 　 　 　 四、经费自理事业单位汇总录入表 　 　 　 五、乡镇汇总录入表 　 　 　 六、其他单位汇总录入表 　 　 　 七、经费差额表 　 　 　 八、调整表 　 　 　 九、叠加汇总表 　 　 　 注：主管部门使用经费差额表代编收支，财政部门和主管部门使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 四、部门决算2018年收支整体情况 1、本年收入：482.36万元，2018年比上年增加390.29万元，增长423%，主要是增加逸品潇湘项目。其中： （1）、一般公共预算财政拨款收入：97.41万元，2018年比上年增加5.33万元，增长5.79%，主要是人员增加工资。 （2）、政府性基金预算财政拨款收入：384.95万元，2018年比上年增加384.95万元，增长100%，主要是增加逸品潇湘项目。 2、本年支出：482.36万元，2018年比上年增加390.29万元，增长423%，主要是人员增加逸品潇湘项目。其中： （1）、基本支出：97.41万元，2018年比上年增加5.33万元，增长5.79%，主要是人员增加工资。 其中：人员经费：79.74万元，2018年比上年增加4.12万元，增长5.45%主要是工作人员增加工资;日常公用经:17.67万元，2018年比上年增加1.21万元，增长7.38%主要是增加征地测量费。 （2）项目支出：384.95万元，2018年比上年增加384.95万元，增长100%，主要是增加逸品潇湘项目。其中行政事业类项目：384.95万元，2018年比上年增加384.95万元，增长100%，主要是增加逸品潇湘项目。 五、“三公经费”决算情况说明 “三公”经费支出：1.23万元，2018年比上年减少0.01万元，降低1.09%，主要是公务接待费减少135元。 六、机关运行经费情况说明 机关运行经费：17.67万元，2018年比上年增加1.21万元，增长7.38%，主要是逸品潇湘项目增加征地测量费。 七、国有资产占情况 2018年止，我单位国有资产总额71.6万元，其中固定资产为17.65万元，流动资产53.95万元，净资产为17.65万元。占用的固定资产主要有：（1）土地房屋及构筑物240平方米，12.92万元，其中房屋构筑物162平方米，价值3.23万元，业务用房78平方米，价值9.69万元。 八、预算绩效情况说明 按照财政部门预算绩效管理工作部署，2018年我单位推行部门整体和20万元以上项目绩效目标全覆盖，涉及：1、一般公共预算拨款97.41万元，主要是开支人员经费：79.74万元;日常公用经:17.67万元。其中20万以上项目绩效目标0个,涉及一般公共预算拨款0万元；2、政府性基金预算财政拨款收入：384.95万元，2018年比上年增加384.95万元，增长100%，主要是开支逸品潇湘项目。