公司差旅与出差补贴规定(小公司).docVIP

WORD格式 专业资料 文件名 文件标号 KL/XZ-CCBT-01-2016 版本 A01 关于差旅补贴的规定 编制日期 2016-04-05 页码 共 5 页 1、 总则 、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于 公司全体出差人员。 、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差 人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由 个人自理，不予报销。 、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同 级别，适用不同的报销标准。 2、 出差申请与相关流程 、出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、 出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在《出差申请单》上 “预支数额” 栏内注明。 出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 关于出 差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和 报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。 、审批流程： 一天以内：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部备案 一天以上：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部审核→总经理审批→行政部