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双辽广播电视台 2019 年部门预算 二0 一九年八月 双辽广播电视台2019 年部门预算 目 录 第一部分 双辽广播电视台概况 一、双辽广播电视台2019 年部门预算编制说明 第二部分 双辽广播电视台2019 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表 九、项目支出绩效目标申报表 第一部分 双辽广播电视台概况 双辽广播电视台2019 年 部门预算编制说明 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算 法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、 《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法 律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2019 年双辽 广播电视台部门预算，现将有关情况说明如下： 一、本部门主要职责 双辽广播电视台为广播电视事业服务，传播正能量促进 社会经济文化发展，新闻与广播、电视节目制作和播映。 二、本部门基本情况 广播电视台设22 个内设机构：办公室、人秘科、财审科、 总编办、编审部、制作部、节目监管部、时政新闻部、社会 新闻部、社教部、文艺部、广告部、播音部、直播部、播控 部、发射部、技术部、网络安全部、通联办、媒体资产管理 部、器材管护部、安保科。 事业编制数88 人。实有人数121 人，其中：在职人数121 人。 三、2019 年工作目标及工作任务 1、指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，以新时代中 国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四 个自信”，以宣传为主题，以改革创新和科技进步为动力， 以队伍建设为保障，以推进基础项目建设为重点，把握正确 舆论导向，确保安全播出，发展事业产业，全面推进我市广 电事业快速发展。 2、工作任务： （1）紧紧围绕市委、市政府的中心工作，始终坚持团结、 稳定、鼓劲和正面宣传为主的方针，坚持正确导向，做好广 播电视经常性的宣传工作。在重点宣传内容上，要着重抓好 贯彻落实十九大精神的宣传、以及对我市的重大活动、重点 工作和重点项目的宣传，营造积极向上的舆论氛围。 （2）积极争取省局专项资金和市政府配套资金，确保完 成省局下达的各项建设任务指标。 3、工作目标： （1）把握导向、提高质量，增强广播电视宣传的影响力。 （2）繁荣事业、发展产业，实现广电事业持续发展。 （3）继续推进“建设高山台站”建设。 （4）积极做好无线村村通覆盖工程的完善工作。 （5）提高安全保障能力和技术运维水平，实现优质播出 （6）加强队伍建设，提高整体素质 四、本部门2019 年预算收支安排情况 1、收入 2019 年收入来源904.9 万元，其中：预算拨款(补助) 收入904.9 万元。与上年预算收入相比增加9.6 万元，主要 原因是单位新增编制人员。 2、支出 2019 年预算支出904.9 万元，其中：用于人员方面的 支出 829.7 万元；用于公用等方面的支出 75.2 万元。运行 经费安排情况详见一般公共预算基本支出情况表。比上年预 算支出增加9.6 万元，其中：人员方面支出增加54.4 万元， 原因是本单位安排退伍兵 13 人，增加人员经费；公用方面 支出减少44.8 万元，主要原因为压缩经费支出。 3、预算绩效情况说明 按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重 点，2019 年确定0 个重点项目，涉及金额0 万元。 4、政府采购情况说明 本部门2019 年无政府采购计划安排。 五、名词解释 预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出等各项支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用