电业公司内部稽核查检表.docVIP

PAGE / NUMPAGES 大业电业有限公司作业办法 文件名称编号 内部稽核查检表 WI-EN-004 目录 （略） 起 草 者 发行管制章 核 准 页 次 1 OF 12 发往单位 2005年05月16日 1.0版发行 大业电业有限公司 QMS及EMS管理办法 内部稽核查检表 文件编号:WI-EN-004 页次(PAGE): 2 OF 12 稽核项目 符合 NG N/A 稽核项目 符合 NG N/A 4品质系统/4.2环境政策 1)有否制订品质政策、品质目标及环境政策？ 2)政策是否经最高管理阶层批准? 3)公司之品质及环境政策是否宣导至全员？ 4)环境政策是否包含持续改善与污染的承诺? 5)环境政策是否包含承诺符合相关之环境法律及规章，以及组织同意遵守之其它要求？ 6)政策的推动是否有设定环境目标及标的？ 5管理责任/4.3规划(4.6管理审查4.4执行及运作) 1)有否派任管理代表授权书？ 2)管理审查是否包含QMS七项输入、三项输出及EMS环境相关项目？是否留有记录？ 3)内部稽核程序是否订定？ 4)组织架构、ISO14001环境推行委员会及权责是否明确？ 5)验证资源是否足够，并指派训练有素之人员从事验证工作？ 6)是否按要求进行定期审查? 7)环境考量面: a)是否建立一套可用以鉴别和预期未来活动、产品、服务可能造成环境冲击的程序及控制方法？ b)现场查