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某小区物业服务总支出费用明细表 单位：元 序号 项目 测算依据 年支出 备注 （一） 人工费用　 　 1 员工工资 表10.2-1员工基本工资支出 1304400 2 员工五险 占基本工资的22.85％ 298055.4 3 年终双薪 多发一个月的基本工资 103700 4 福利经费 表10.2-2员工福利费用支出 141490 5 加班费 每月≤1000，每年≤12000 12000 6 服装费及其他 表8.2-6员工服务配备表 15546.67 7 伙食补贴 每人每月260元 13780 8 员工通讯补贴 区域管家100/人*月，项目经理200/月，中级管家150/月 5400 　小计 1894372.07 （二） 行政办公费用　 1 交通费 300元/月计算 3600 2 通讯费 综合测算 （含电话费、网络、短信平台） 13200 3 办公水电费 综合测算　 （服务中心和车场水电费） 140000 4 办公用品 表8.2-1办公用品配备明细　 28370 5 公关费 综合测算　 4000 6 培训费 综合测算　 5000 7 书报费 800份服务报刊，每份1元 800 8 广告、宣传、社区文化费 5.2.3文化建设具体实施方案 87500 9 文化活动设施 综合测算 500 10 管理用房成本租金 　不需租赁 0 11 信息平台网站 综合测算 1000 12 软件维护费 综合测算 （财务、人力、信息平台维护） 3000 13 银行手续费 综合测算 4000 14 法律咨询顾问费 综合测算 5000 15 审计费 综合测算 4370 16 饮水费 综合测算 2400 17 印刷费 综合测算 （付款通知、维修单据、信封、信纸等印刷品） 4000 18 管理用房装修 按20元/㎡计提，234㎡ 4680 19 其它 表8.2-5员工宿舍及办公室物品配备计划 4383.33 　小计 315803.33 （三） 公共设施日常维护费用 1 房屋公共部分维修养护 综合测算 35000 4 水泵、供水管道维保费 每月600元 7200 5 道路和排污排水管沟维保费 综合测算 （修补、油漆等） 5000 6 环卫设施更换维保 300元/月 3600 7 消防器材养护更新 　150元/月 1800 8 安防防护装备养护更新 　150元/月 1800 9 其他公共设施维修养护 综合测算 （含雕塑、小品，公共照明更换） 35000 10 工程维修用品用具 表8.2-4工程维修用品用具表 4836.67 11 避雷设施维保 综合测算 9000 　小计 103236.67 （四） 机电设备日常维护　 2 消防系统维护费用 　综合测算 45000 3 变配电设备保养维护 年检1500，维保600元/月 8700 4 柴油发电机养护及油耗 　柴油费 4000 6 电梯保养年审 20台，综合测算（外包） 135000 8 对讲机系统维护使用费 10部，100月/月 1200 10 门禁智能化系统维护 　综合测算 33000 　小计 　226900 （五） 清洁绿化费用 　 1 清洁绿化工具 表8.2-2清洁绿化工具配备表 12708.33 3 农药化肥费 按每年 0.3元/平方米*月计算 12780.38 4 补苗费 按每月100元计提 1200 5 垃圾清运费 每天清运 1次，每次1车 120元/车 43800 6 化粪池清运 每年清疏一次 3500 7 水池清洗 每年清洗两次 7000 8 消杀四害 一年4次，每次2000元 8000 9 外墙清洗 　每年清洗一次 5000 10 剪草机油费 一年6次，每次300元 1800 11 防治白蚁 一年4次，每次2000 8000 　小计 103788.71 （六） 公共秩序费 　 　 　 　 　 1 安全维护工具支出 　表8.2-3安全维护用品配备 2016.67 2 车场出入口系统维保费 按每月1000元计 12000 3 保安监控系统维护费 综合测算 15000 4 员工宿舍装修 按20元/㎡计算，共100㎡ 2000 　 小计 31016.67 （七） 公共财产及责任险　 1 公众责任险 综合测算 7000 2 财产一切险 综合测算 18000 3 现金险 综合测算 500 4 团体意外险 综合测算 4000 小计 29500 （八） 不可预见费用 　 前面七项的5% 135230.87 　 　 （九） 利润 物业总支出（前面八项）的10% 283984.83 （十） 综合税金 　 按营业收入的5.63%计算 合计 10.3物业服务费用测算 表10.3 物业服务费需要测算表 单位：元 项目 费用 测算依据 支出 总支出 3283524.81 表10.2-3物业总支出费用明细表