三重一大事项巡视情况表.docVIP

任期内单位重大事项决策情况表 编号： 任期内单位重大事项决策情况表 被巡视单位名称： 决策 项目 决策 日期 决策 程序 决策 实施时间 决策项目 投入资金 （万元） 资金 来源 是否办理 招投标 决策 效果 备注 被巡视单位负责人： 填表人： 填表日期： 填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为，如对外投资、重大工程项目大 宗物资采购等。 内部控制调查表 编号： 内部控制制度调查表 被巡视单位名称（盖章）： 序号 已建内部控制制度 建立时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 负责人： 填表人： 日期： 内部控制测试表 编号： 内部控制测试表 被巡视单位名称 巡视项目 会计期间 序 号 测试项目 测试方法 测试内容 执行情况说明 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 测试结论 巡视建议 测试人： 日期： 记账凭证检查表 编号： 记账凭证检查表 被巡视单位名称 会计期间 巡视项目 会计科目 日 期 凭证号码 业务内容 借 贷 对方科目 金额 检查内容 检 查 结 论 检查人: 日期: 复核人: 日期: 实质性测试巡视工作底稿 编号： 固定资产审核表 被巡视单位名称 巡视项目 会计期间 资产分类 总 帐 明 细 帐 台帐数