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文件和资料控制程序 （1）. 《受控文件清单》 YY/QRBG-001 《外来文件清单》 YY/QRBG-002 《文件修改申请单》 YY/QRBG-003 《文件更改一览表》 YY/QRBG-004 《文件发放/回收记录》 YY/QRBG-005 《文件销毁单》 YY/QRBG-006 《借阅登记卡》 YY/QRBG-007 《作废文件清单》 YY/QRBG-008 质量记录控制文件 （1）. 《质量记录清单》 YY/QRZB-001 《文件销毁单》 YY/QRBG-006 质量管理体系策划控制程序 （1）. 《质量策划实施情况检查表》 YY/QRZB-002 《部门质量目标考核表》 YY/QRZB-003 《质量目标分解表》 YY/QRZB-034 职责与权限内部沟通控制程序 （1）. 《会议记录》 YY/QRBG-009 五．管理评审控制程序 （1）. 《管理评审计划》 YY/QR