动态成本报告示例.pptxVIP

公司 项目 年 月份动态成本报告 公司合约管理部 年 月目录Chapter I 项目进展情况Chapter II成本月度分析Chapter III成本建议及预警第一部分项目进展情况序号单体进度备注123目录Chapter I 项目进展情况Chapter II成本月度分析Chapter III成本建议及预警2.1动态成本2.1.1 房地产开发成本（单位：万元）编号成本科目目标成本a 已发生成本情况待发生成本g动态成本总额h=f+g动态成本偏差率（%）i=h/a-1合同金额b累计工程变更c累计设计变更d非合同付款e合计f=b+c+d+e2房地产开发成本2.1前期及后期费用2.2建筑安装工程费2.3基础设施费2.4公共配套费2.5开发间接费2.6增值服务费2.7资本化借款费用2.2动态成本2.1.2 前期及后期费用（单位：万元）编号成本科目目标成本a 已发生成本情况待发生成本g动态成本总额h动态成本偏差率（%）i=h/a-1合同金额b累计工程变更c累计设计变更d非合同付款e合计f=b+c+d+e2.1前期及后期费用2.1.1咨询调研费2.1.2勘察设计费2.1.3前期及后期手续费2.1.4前期及后期其他费2.1动态成本2.1.3 建筑安装工程费（单位：万元）编号成本科目目标成本a 已发生成本情况待发生成本g动态成本总额h动态成本偏差率（%）i=h/a-1合同金额b累计工程变更c累计设计变更d非合同付款e合计f=b+c+d+e2.2建筑安装工程费2.2.1前期工程2.2.2土石方及基础处理工程2.2.3土建工程2.2.4外装饰工程2.2.5门类工程2.2.6精装修工程2.2.7机电工程2.2动态成本2.1.3 建筑安装工程费（单位：万元）编号成本科目目标成本a 已发生成本情况待发生成本g动态成本总额h动态成本偏差率（%）i=h/a-1合同金额b累计工程变更c累计设计变更d非合同付款e合计f=b+c+d+e2.2.8消防工程2.2.9弱电工程2.2.10燃气工程2.2.11电梯工程2.2.12标识工程2.2.13溜冰场2.2.14特殊设备2.2.15其他工程费2.2动态成本2.1.4 基础设施费（单位：万元）编号成本科目目标成本a 已发生成本情况待发生成本g动态成本总额h动态成本偏差率（%）i=h/a-1合同金额b累计工程变更c累计设计变更d非合同付款e合计f=b+c+d+e2.3基础设施费2.3.1红线内市政工程费2.3.2环境景观工程2.3.3红线外市政工程费2.2动态成本2.1.5 开发间接费其他（单位：万元）编号成本科目目标成本a 已发生成本情况待发生成本g动态成本总额h成本差异比例i=h/a-1合同金额b累计工程变更c累计设计变更d非合同付款e合计f=b+c+d+e2.5开发间接费2.5.1销售设施费2.5.2其他2.6增值服务2.7资本化借款费用2.2变更执行情况2.2.1 变更总额工程变更 设计变更 变更总额 变更总份数变更价款申报份数变更价款申报金额变更价款审核份数变更价款审核金额变更总份数变更价款申报份数变更价款申报金额变更价款审核份数变更价款审核金额变更金额（万元）占已签合同额比例*已签合同额是指已签约的房地产开发成本科目下的合同金额之和。2.2 变更执行情况2.2.2 工程变更类别分析（单位：万元）变更的类别分析——工程变更序号变更类别份数金额数量比率金额比率1施工过程中出现未包含在合同总价中但合同规定可以计取的各种技术措施2在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况变化，导致工程量增减、材料代换或其他变更事项，且在合同中规定可以按实际情况调整的3合同规定需实测工程量的工作项目4合同约定可以调整工期的事项5因甲方要求发生变化，而为乙方带来的工作量增减，又不需要签署补充协议或进行合同变更的6现场零星用工7应赶工需要或市场变化，给施工单位的奖励8合同约定的其他情况9合同以外增加的工程量违背合同，导致我司额外支出合 计2.2 变更执行情况2.2.3 设计变更类别分析（单位：万元）变更的类别分析——设计变更序号变更类别份数金额数量比率金额比率1第一类设计变更产品标准变化方案调整 2第二类设计变更图纸中的错、漏、碰、缺合计2.2 变更执行情况2.2.4 变更合规性分析——工程变更变更的合规性分析----工程变更序号类别累计份数价款累计【万元】 年累计份数 年价款累计【万元】份数比率金额比例份数比率金额比例1先审批后施工2已施工但未审批3边施工边审批合计2.2 变更执行情况2.2.5 变更合规性分析——设计变更变更的合规性分析----设计变更序号类别累计份数价款累计【万元】 年累计份数 年价款累计【万元】份数比率金额比例份数比率金额比例1先审批后施工--2已施工但未审批--3边施工边审批--合计--2.3 重计量完成情况本年