风险管理工作情况报告.docxVIP

风险管理工作情况报告 XX年全面风险管理工作报告 一、XX年度全面风险管理工作总结 XX年，XX项目部继续深入贯彻落实国资委对中央企业 加强全面风险管理工作的要求，借鉴国内外企业开展全面 风险管理工作的成功经验，服务于公司战略发展需要，立 足于公司风险管控现状，大胆实践，不断创新，逐步形成 了具有铁军特色的全面风险管理体系和运行机制，各项工 作取得了较好的成效。 XX年，项目部共识别出重大风险X项，分别是安全风 险、风险、安全风险等。回顾XX年公司重大风险管理情况, 共有X项重大风险对应的风险事件发生。XX项目部XX年全 年安全及质量事故为零，开启安全管理受控有序的好局面。 1、专项检查的组织和准备工作情况 XX公司下达风险控制专项检查通知后, XX 公司下达风险控制专项检查通知后, XX项目部风险 小组十分重视，召开项目安全风险自查专题会。为做好此 次专项检查工作，我们做了以下准备：总结XX年安全风险 事项的经验教训成立了以XX副总经理为组长的专项检查工 作组；根据集团公司要求，结合XX公司实际，及时下发了 1=1《关于开展XX安全风险控制情况专项检查工作的通知》给 总包单位及监理单位；项目部中进行了人员分工，分别带 队对现场进行安全风险大检查。项目部编制应急预案总计 8份，包括以下内容：预防高温中暑事故应急预案、火灾事 故应急预案、雨季施工应急预案、台风灾害应急预案、汛 期水灾应急预案。食物中毒应急预案、售楼 1=1 处踩踏应急预案、环境保护应急预案，明确了应急和 事故处理组织和责任处罚等内容。 2、专项检查的基本情况 XX年1月23日组织节前安全隐患整改专项清查; XX年2月1 9日组织节后复工安全教育及施工技术 交底，同时对新进员工进行三级安全教育及培训; XX年2月20日组织施工现场节后复工安全生产条 件专项检查；4) XX年4月0 6日组织施工现场临时用电安 全专项检查。 5) XX年5月13日组织精装房消防专项检查；对相关 防火材料进行了抽查检验，经抽查后，相关施工材料均符 合检验要求。 6 ) XX年6月20日组织临时生活区安全专项检查；严 禁拖线板搭接，及各类违规电器，共查处18件违规电器, 并要求临时生活区安全员每天至宿舍巡查。 7) XX年7月25日组织现场临时用电安全专项检查; 8) XX年8月11日组织施工现场质量安全文明施工综 合检查；9) X X年9月13日开展安全事故“四不放过”专 项活动; 10) X X年10月20日组织生活区消防安全管理专项整 改； 11) XX年11月25日组织施工消防隐患专项检查； 同时，项目部每周四组织各施工单位、监理单位安全 管理人员进行大检查，对发现的违章作业现象，必要时留 音像资料，书面通知相关施工单位进行整改。全年发出安 全整改通知76次。对违章、违规作业人员进行经济处罚, 全年累计罚款约2 0000元。 -2- 通过对项目现场检查，项目部风险管理上集中表现于 以下方面存在不足:风险控制意识有待加强。对于风险控制 还停留在事后监督的层面，没有将风险控制的监督范围扩 展到事前、事中阶段，从而造成了风险控制的脱节滞后。 执行力度有待加强。在检查过程中，我们发现部分作业队 伍对上级部门制定的制度和决定没有很好贯彻执行，较突 出的问题集中表现在制度的执行力方面存在不到位的现象。 内控制度有待完善。部分队伍安全管理制度制订不够全面, 未形成体系较笼统、可操作性差，或者虽然有规章制度， 但由于制订时间较长，已无法适应现行管理需要。 3、落实整改措施情况 通过专项检查，使检查者和被检查者的风险管控意识 都得到了加强，但要解决这些问题，还需项目部上下切切 实实制订措施加以整改，不断提高风险防范意识和能力。 进一步强化风险管理意识和风险管理责任，提高风险防范 能力。根据检查结果，对施工单位发出风险控制整改通知, 并适时对整改情况进行回访复查，明确风险责任，加强责 任追究。进一步加强制度建设。只有制度健全，才能有章 可循，才能以制度防范和降低风险，同时督促施工各单位 尽快修订完善内部规章制度，规范管理。 加强业务规程管理，建立科学的内控体系，做好重点 项目的风险防控工作。风险控制过程是动态连续的过程， 必须强化过程监督。要求各单位从“全员、全过程”的要 求出发，杜绝类似问题第二次发生。 二、企业风险管理体系建立运行情况。 XX年，项目部全面完成计划安排的5项工作，各项工 作完成情况如下: -3- 1、全面风险管理体系建设 项目部风险管理组织体系： 项目部风险体系主要决策人：XX 项目部风险体系现场负责人：XX 项目风险管理职能部负责人：XX,及工程部所有成员, 包括现场总包及监理人员，共计15人。 项目部风险报告小组成员：监理总监及总包安质负责 人及各专业安全施工负责人。 项目