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产品质量跟踪报告 单位名称：****有限公司 产品名称： 日 期： 为提高企业信誉，增强企业在市场经济的竞争能力，公司对产品质量进行跟踪，以此发现产品在生产直至使用过程中存在的各种问题，并及时采取纠正措施，从而为用户提供全方位的服务。公司主要通过以下方式对产品质量进行跟踪： 一、 产品的质量控制措施以及内部审核中对产品质量的审查 本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO 13485:2003《质量管理体系—要求》建立质量管理体系，并定期进行管理评审。管理评审每年度不得少于一次。有下列情况时，质检部可报请管理者代表增加评审次数，经总经理批准后可实施评审。 1．做好标识管理，便于产品质量追溯： 仓管部库管员负责对库内采购的原材料、外加工部件及库内成品进行标识；生产车间负责生产区域内原材料、在产件、外加工部件、工装流水线上的各种半成品及成品下线前的产品标识；质检部对所有产品标识的执行情况进行监督检查；生产车间、仓管员对产品的可追溯性负责。 1.1原材料的标识 1.1.1原材料入库后，库管员按类别登记入账，并做好原材料标识，标识的内容包括:原材料名称、产地、供应商、数量、规格、批次等，具体如下： 1.1.2所有原材料要实行动态管理，每次车间领取材料后，都须注明其领取、结存情况；原材料变换产地时，应重新设置原材料标识卡。 1.2生产过程的产品标识 1.2.1车间领取的各种材料应在《原材料领用记录表》上详细登记，记录原材料的使用情况，以便追溯。 1.2.2生产工序的标识 每种产品在生产过程中，在操作台的上方悬挂相应的标牌，对生产工序加以标识。 1.3成品的标识 经工序检验合格的产品，在《生化仪安装检验记录》上注明检验人、生产日期、产品编号等标识。 2．追溯 产品的追溯有两个方面：使用原材料的追溯和责任者的追溯。 2.1原材料的追溯 当产品出现异常情况，需要对所使用的原材料进行追溯时，根据销售部提供的产品名称、生产日期、批号，利用《原材料领用记录表》，查得所用的原材料名称、规格、领用日期，再结合《原材料标识卡片》，即可追溯到所用原材料的名称、产地、供应商、数量、到货日期等质量信息。 2.2责任者的追溯 2.2.1责任者的追溯又分生产责任者和检验责任者的追溯，对简单的操作工序，产品的检测由操作者自检来完成的，生产者与检验者相同；否则要分别追溯。 2.2.2当产品出现异常，确定需追溯生产者、检验者时，根据销售等部门提供的信息，查对《生化仪安装检验记录》，即可追溯至相应的生产者、检验者。 二、 顾客满意调查及信息反馈 1．内部数据的收集、分析与处理 1.1正常信息的收集、分析与处理：各部门依据相关文件的规定直接收集、分析并传递、处理日常的正常信息：质检部按有关文件规定向有关部门传递质量方针和质量目标及其完成情况和内部审核结果、管理评审结果、更新的法律、法规、标准等信息。 1.2存在潜在的不合格的数据的收集、分析和处理执行《纠正和预防控制程序》的有关规定。 1.3其它内部信息，提供者可以根据《信息交流控制程序》中的《信息交流处理单》反馈给质检部进行分析和处理。 2. 紧急(突发)信息的收集、分析和处理 对紧急(突发)信息——内部的和／或外部的，按信息的重要程度分为A、B、C三级：A级信息：指影响产品质量、人身设备安全、企业信誉，以及批量大、损失严重的质量事故的信息；B级信息：指影响部门工作，批量及损失价值均小于A级的信息； C级信息：指批量和损失价值微小的问题。 2.1 A级信息必须立即报告分管经理和／或总经理，同时由信息发生部门填写《信息交流处理单》，报质检部。质检部签署意见，传递至相关部门限期处理。其处理期限为24小时。 2.2 B级信息，由信息发生部门及时填写《信息交流处理单》由质检部验证签署意见后传递至责任部门，责任部门应立即与有关部门协商解决。当部门之间协商不通，可上升为A级信息，报质检部要求协调解决。B级信息的处理期限为72小时。 2.3 C级信息由各信息发生部门自行分析、处理，各部门应做好记录，每季报质检部 。 3. 调查方式： 3.1 在仪器安装完毕后由用户填写《顾客满意度调查表》及《产品质量跟踪记录表》，对用户反馈的信息，定期分析处理并及时与用户反馈和沟通。 3.2 产品从原材料采购到生产、销售，严格做好区域和状态标识，每批产品都有对应的生产批号，保证产品的可追溯性，一旦发现不合格产品应能立即返回。 3.3及时走访客户，耐心听取意见，会同用户或有关部门进行现场调查，详细了解产品质量有关细节，认真做好记录。 3.4积累用户来信、来访和电迅等所提供的质量情况。 3.5定期召开产品质量会，其中对销售过程中出现的质量问题及时