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集团公司财务自查自纠整改报告 关于财务工作整改情况报告 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深 圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项 活动的通知》的要求，我司开展了此次专项活动自查工作, 制定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本 次专项活动第二阶段的整改情况报告如下: 一、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[XX] 109号《关于在深圳辖区上市 公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》 要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题 的描述，我司XX年11月20日前开展了第一阶段的自查工 作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限, 明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题, 我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询 了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、 邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情 况。 二、自查发现的问题及整改情况 根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础 工作应达到以下要求： 各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务 管理1 组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相 容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业 知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人 员后续教育有制度性安排。 各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合