环境管理体系认证－第七讲.pptVIP

* * * 4.5 检查 4.5.1 监测和测量 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。程序中应规定将监测环境绩效、适用的运行控制、目标和指标符合情况的信息形成文件。 组织应确保所使用的监测和测量设备经过校准或验证，并予以妥善维护，且应保存相关的记录。 第二章 GB/Ｔ24001－2004 标准要点 第五节 　检 查 4.5.1 监测和测量 理解要点： 成文程序—例行监测：环境绩效、运行控制及符合情况； 监测设备的校准与维护, 并记录; 成文程序—定期评价是否符合有关的法规。 一般地，监测的内容可从环境绩效，运行控制和目标指标的实现程度三方面考虑 4.5.1 监测和测量 审核要点： 是否对重大环境因素进行例行监测； 是否对运行控制程序、应急程序及作业指导书的执行情况进行日常检查； 是否对目标、指标和环境管理方案的完成情况进行例行检查 是否对环保法规、标准的符合性进行定期检查，发现不符合是否进行信息交流和处置； 是否定期校准环境检测设备，治理设施是否定期检测。 4.5.2 合规性评价 4.5.2.1 为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况。 组织应保存对上述定期评价结果的记录。 4.5.2.2 组织应评价对其他要求的遵守情况。这可以和4.5.2.1 中所要求的评价一起进行，也可以另外制定程序，分别进行评价。 组织应保存对上述定期评价结果的记录。 第二章 GB/Ｔ24001－2004 标准要点 第五节 　检 查 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。程序中应规定以下方面的要求: a)识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响; b)对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施以避免再度发生; c)评价采取预防措施的需求;实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生; d)记录采取纠正措施和预防措施的结果; e)评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 所采取的措施应与问题和环境影响的严重程度相符。 组织应确保对环境管理体系文件进行必要的更改。 第二章 GB/Ｔ24001－2004 标准要点 第五节 　检 查 4.5.3 不符合、纠正与预防措施 理解要点： 程序—确定不符合纠正和预防措施的责任和权力并实施; 程序的更改和纠正措施的结果应记录并贯彻。 查清不符合的原因; 采取纠正措施; 修改原有的程序; 对不符合和纠正措施进行记录。 检查与纠正措施突出体现了一个组织在建立管理体系后的自我监督、自我评审与及时纠正问题的良好功能。 4.5.3 不符合、纠正和预防措施 提示： 建立发现不符合的机制，种类有：环境行为不符合、体系运行不符合、文件性不符合、操作性不符合、设备设施不符合要求、人员资源不充分等; 分析不符合的原因，采取纠正和预防措施，实施并验证评价； 对潜在的重大环境因素发展趋势进行分析，以指导预防措施； 重视对相关方投诉采取纠正措施； 将预防措施信息提交管理评审。 4.5.4 记录控制 组织应根据需要，建立并保持必要的记录，用来证实对环境管理体系及本标准要求的符合，以及所实现的结果。 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。 环境记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性。 第二章 GB/Ｔ24001－2004 标准要点 第五节 　检 查 4.5.4 记录控制 理解要点： 程序要求—环境记录（培训记录和审核与评审结果） 标识明确—便于追溯； 保管和保存记录—便于查阅、证明； 规定保管期限。 4.5.4 记录控制 重点为实施与运行环境管理体系所需的记录及环境目标和指标实现程度的记录，包括： ⑴有关法律、法规、标准与其他要求的信息； ⑵有关的许可证要求、环境因素及其影响评价记录 ⑶投诉记录；⑷ 培训记录；⑸ 过程信息； ⑹产品信息； ⑺监测、检查、维护与校准记录； ⑻有关的供方与承包方信息； ⑼事故报告、紧急准备与响应信息； ⑽重要环境因素信息；⑾内部审核和管理评审记录； ⑿不符合记录。 4.5.4 记录控制 提示： 控制要求和ISO9001类似； 视需要可编制环境记录清单或在程序后附记录样式并规定保存期限； 保存方式可分散存放; 可追溯性和可见证性是其重要特点，以便澄清责任。 记录用来证明与本标准的符合性。 第五节 　检 查 4.5.5 内部审核 组织应确保按照计划的时间间隔对环境管理体系