内部控制评价办法.docxVIP

全面管理体系文件 文件名称：  内部控制评价管理办法 文件编号： XZRCB PD9.2.2/06 文件版本： A/0 编 审 批 日  制： 核： 准： 期: XX 发布 目 录 目 的 . ............................................................................................................3 范 围 . ............................................................................................................3 定 义 和 缩 写 . .................................................................................................3 职 责 和 权 限 . .................................................................................................3 流 程 与 风 险 描