12年天道审计监察部工作规划.pptVIP

1 目 录 第一部分：12年天道审计监察部工作规划 一、定位 二、岗位职责 三、事实细则 “实质功能”还是“形式需要”？ 一、12年天道审计监察部定位 狠抓落实 评估指引 天道审计监察组部： 合同店流程的管控与核查 合同店、售点、店招、冰箱等市场投入费用的核查 线路测评、跟线调研，推动微观运营的执行 各基础资料数据库的建立与跟踪（终端资料数据库、合同店数据库等） 部门 天道审计监察部 部门负责人 李健喜 直属领导 黄大河 岗位：天道监察主管 工作职责： 1、协助经理，建立与完善天道监察组的工作体系 2、根据各区域需要，统筹安排各监察员、合同专员工作 3、天道监察专员与合同专员日常工作的进度跟踪与核查、指引 4、合同店流程的管控与核查，百分百核查新签合同，确保合同的真实性与有效性 5、合同店、售点、店招、冰箱等市场投入费用的发放与核查 6、线路测评、跟线调研，推动微观运营的执行 7、各基础资料数据库的建立与跟踪（终端资料数据库、合同店数据库等） 8、横向与预控部沟通，完善外区相关的费用报告流程（如突发费用、店招费用等） 9、公司总部安排的其他工作 权力   区域经理以下（不含）人员的直接审计问责权 相关专业技术含量说明 优秀的组织、协调能力；良好的洞察力与沟通能力；一定的领导能力；坚定的原则性；销售市场的充分熟悉 编制人数  1人 编制日期  2012年     二、各岗位具