商场开源节流方案.docVIP

庆丰新天地购物商场开源节流方案 为了降低成本、杜绝浪费、增加商场经营收入，要求各部门全体员工全面深入地开展开源节流的工作；根据3月13日商场例会会议决定，特制订出本商场开源节流的具体方案，方案如下： 固定电话费每月费用标准方案： 1、营业处每月每台费用标准：70元（调整期每月100元整，调整期另行通知）； 2、其他各处每月每台费用标准：50元；每月超出部分费用由各处所有工作人员分摊承担，费用在当月工资中扣除； 3、收银款台有12部电话每月每台费用标准为：150元 （因收银款台结账时刷一次卡扣费0.2元费用，所以需要交纳收银的电话号码为：4228372、4228071、4228253、4228371、4228395、4228213、4228209、4228291、4228191、4228379、4228307、4228179）。 打电话须知： 1、公司每月固定电话收费为23元，（其中包括月租费15元，来电显示费3元，集团小号费5元），每月6日扣除费用，23日予以停机； 2、公司固定电话费用标准为：市话0.1元/分钟；网话（除固定电话以外）0.2元/分钟；长途费用 0.7元/分钟； 3、在拨打长途时前面要加上17909，费用为0.3元/分钟+每分钟市话费；拨打时顺序为：0+17909+0+ 电话号码； 每逢节假日或周六日拨打长途时前面要加上11618，费用为在接通后的前5分钟内还是0.3元/分钟+市话费0.1元/分钟；5—25分钟内收取总共1.59元费用+每分钟市话费，25分钟后还是按照加拨17909的标准收费。 出差制度规范方案： 第一条 庆丰新天地购物广场员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请单”，写明出差日 程，出差目的及出差事由等，呈部门主管核准后方可出差； 第二条 远途出差员工在“出差申请单”添附“出差旅费概算表”向财务部门预支差旅费； 第三条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给差旅费； 第四条 出差人员因急病或不可抗力原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申 请，经调查无误支给出差旅费； 第五条 出差人员必须在公毕返回后三日内填具“出差旅费报销单”，预算内费用送请各部门主管核 准，预算外费用呈总经理核准后，出纳人员方得以凭以报销； 第六天 员工出差的膳食、住宿、杂费按每月90元标准核发：（包括每日餐补20元、公交费补助10 元、住宿补助60元）； 第七条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：（一）乘坐出租车原则 上应取得汽车公司出具的统一发票（二）电报电话费应取得电信局的收据为凭（三）邮 费应取得邮局的证明为凭（四）因公宴客的费用，应以统一发票正式收据为凭（五）因 公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭； 第八条 出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则，但因紧急情况总经理 核准者可利用空运交通工具，无特殊情况不得私自乘坐出租车； 第九条 出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给； 第十条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费； 第十一条 出差人员住宿费必须取得住宿凭证，住宿费按公司统一要求定额支给； 第十二条 出差人员在出差完毕后两日内上交出差报告至部门主管； 第十三条 市内及短程（一日内）出差人员，按实报支车资； 第十四条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费； 第十五条 员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情 节轻重，予以惩处； 第十六条 公司各级领导每日伙食补助金额、住宿标准由公司根据实际情况具体制定。 备注：出差费用不足标准，按实际消费报销，超出部分，按标准执行。 三、废品处理方案： 商场的废品收购单位为现签约商户李明，具体内容如下： 1、各个部门的废品由本部门进行统一收管； 2、部门废品需处理时，请直接联系签约商户李明（电话； 3、售卖时，由本部门指派负责人自行收款，所收款项为部门经费，可自行处理； 4、各个部门废品不得私自售卖给他人或进行个人售卖，一经发现，罚款500元。 四、人力资源处开源节流方案： 人员招聘方面：在设计岗位时合理安排，招聘实行宁缺勿滥的原则，特别针对商场管理人员和技术工种人员，坚持择优录用，选择一专多能型人才，减少不必要的人力资源浪费； 办公室文件格式方面： （1）公司所有文件资料均用公司规定的统一文件格式； （2）公司文件类型划分为以下几种：工作报告、管理制度、工作流程、工作道具、培训教材（内部使用、不得外传）、法律文件、通知等； （3）