便利店标准采购业务流程图.docxVIP

e?家?e?友便利连锁店一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 是否新供应商 是 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 商场进行商品销售、管 理 否 《旧供应商新商品引进流程》 采购部与店面共同分析 是否有滞销或质量问题 是 采购部处理解决 采购部分析经营是否有问题 否 是 《退货管理流程》 否 信息部：新商品试 销是否已经到期 是 《新商品转正流程》 《供应商分析淘汰流》 程 需 是否新供应商 不需 《结算流程》 1 e?家?e?友便利连锁店新供应商商品引进流程 采购主管洽谈新供应商 及新商品 将供应商详细资料列表， 上报采购经理审批。并 商品是否已有 已有经营 注明更换供应商原因： 经营 无 填写《新增商品登 录（修改）表》 如供货价较低、是生产 厂家等 将供应商详细情况 资料装订 不 同 意 申报采购经理审 批 采购部录入组录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态 采购主管下新品订单， 并通知运营部经理 2 e?家?e?友便利连锁店旧供应商新商品引进流程 供应商带新商品样品及 资料与采购主管直接洽 谈 不 同 意 采购主管填写?《新增商 品登录（修改）表》 采购部经理签名同 意后生效 同意 采购主管录新商品 资料进系统并确认 新品资料单转交店长 采购主管下新品订单， 并通知运营部经理 3 e?家