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米来多 ——药企联合工作平台 管理制度汇编 随着公司的不断发展,队伍的不断壮大,公司的 业务也与日俱增。只有完善而适时的制度才能 保证员工和公司持续、稳定、健康的发展. 一、退换货及近效期产品的管理 二、分销商招募与管理 三、财务管理制度 四、要货计划、仓储及发运管理 五、营销人员的梯队建设 六、新品的引进和推广 七、会务营销的开展与管理 八、客户档案的建设与管理 九、员工入职及离职手续 一、退换货及近效期产品的管理 现行问题 未按公司要求、程序退、换货； 退货包装破损且超期退、换货； 包装上 打上了价格标签； 退、换货原因不祥、费用主体不清； 退、换货时未事先报告填表冲帐； 退、换货程序 区域经理电话报告 退换货规定 无质量问题原则上不允许退换货； 二个月内退换货须按要求、程序办理； 二个月后退换货无特别理由公司不予受理； 退换货必须事先报告，再予退换； 退换货时须注明退货单位及品种数量清单； 退换货时务必包装完好，打了价格标签及包装破损的一律不得退换(运输中产生的破损15天内无条件退换货,或厂家寄同批号的包装盒自行更换)； 退换货后必须填写完整《退换货申请表》，按流程操作，否则造成的损失由片区经理负责。 费用处理 近效期产品的处理 不足半年效期的产品，在业务员不知情的情况产生的发货，造成退换货损失的由公司承担（但事先须说明）。 二、分销商的招募与管理 资质条件 具有独立法人资格的公司或讲究诚信的自然人; 认同公司的经营理念，发展远景，愿意与我司长期共同发展; 具有成熟完善的销售网络，通畅的市场渠道; 具有丰富的市场操作经验，较强的市场开发与管理能力; 具备相应的经济实力，具有良好的合作意识，同意遵守公司的游戏规则。 首提要求 分销商管理 分销商要纳入公司统一管理，原则上直接由区域经理负责,三个月内达不到预期效果的,由公司商务经理全权管理; 对分销商实行目标管理，确立年销售任务，合作产品及操作区域，并签订协议; 3个月内包装完好且无污损的前提下原则上允许退换货，自发货之日起，超过三个月一律不许退、换货; 分销商必须遵守公司的游戏规则，统一零售价销售，不能低于当地的样板店价格销售。 价格及费用 公司对分销商按统一底价供货; 运输费用分销商一律自理; 不包税，如需开发票按开票金额的6.5%缴税。但提供底价电脑单，超额部分加收2%的管理费; 三、财务管理制度 借支的管理 因工作需要，员工可向公司申请借支； 借支需填写借支单，并经米总签字，方可支借； 借支应在事后7个工作日内核报清帐，在有借款未清的情况下不能进行第二次借支； 在有借款未清时，员工工资将先冲抵未归还借款，余款方可发放。 差旅费及费用报销管理 员工在进行各项费用报销时，应据实提供票据，如发现有虚报不实情况，除将所领款项追回外，并视情节轻重酌情惩处； 各项非经常性费用开支，应先得到公司许可方可报销； 回公司后七天内填写费用明细表及差旅费报销单必须字迹清晰、整齐、准确，单据粘贴规范，否则待下次回公司开会再予报销； 宴请和礼品必须在发票上注明宴请单位及人数、受礼单位，由米总签名，方可报销; ? 报销程序 应收帐款的控制与管理 各片区经理在收到货款后，应在三个工作日内打入公司指定帐户，否则一经查实以挪用处理； 财务每个月5号前给各片区经理下发该辖区应收帐款明细报表，报表中要体现帐龄情况； 加强对超期帐款的催收：同一个单位发第三批货时，第一批货款必须到帐，否则一律不得发货；发货三个月未回款的，第二批货也不得发出； 应收帐款超过三个月，且说不出充足理由的，此笔应收帐款直接计入负责此帐的员工个人往来； 发货计划必须归口管理，经财务签字后方可交仓库发货，特殊情况需报公司同意。 仓库管理人员必须凭财务和计划管理员双方的签字才能发货 四、要货计划、仓储及发运管理 计划流程 业务员 仓储管理 仓库的货物要分类堆码： 合格区：已办好入库手续，录入电脑品种； 不合格区：破损，过期产品; 待验区：正在办理首营的产品、尚未能办理首营的产品、对不上数的产品、退货尚未验收调帐人库产品； 入库依据：必须凭公司的〈入库单〉办理入库，并从待验区移进合格区 非仓库人员不经批准不得私自进入仓库，否则每次罚款50元； 丢货少货损失由仓管人员负责，按分销价赔偿； 仓库每个月月底最后一周的周末盘存一次,盘存期间必须停止开票发货（客户经理提前一天通知盘存时间）； 仓管人员须凭客户处开具的〈随货同行联〉或手工单发货。