材料验收入库管理制度.doc

材料验收入库管理制度 1 本制度对我公司制造压力管道用的板材、管材、棒材、锻件、焊接材料、零部件等（以下简称材料）的验收入库管理，控制要求及有关人员的职责做出规定，确保采购的压力管道用材料符合法规、标准及图样的要求。 2 职责 2.1 技术部门（设计、工艺等）负责提供验收入库技术条件。采购合同有附加要求的材料，物资供应公司应提供材料的具体要求或合同。 2.2 储运部负责到货材料的保管存放和参与材料验收入库。 2.3 物资供应公司提供材料的质量证明书、收料单等文件和参与质量争端的处理。 2.4 质量管理部负责材料验收及材料质量证明书等资料的保存。 3 工作程序 3.1 材料到货后，采购人员与仓库保管员办理交接手续，仓库保管员负责将实物堆放在待验区并登记。 3.2 物资供应公司填写“收料单”（样表6－3），采购人员将材料质量证明书、收料单等转交材料检验员进行材料验收，材料检验按KFB***－2008《压力管道材料检验规程》进行。 3.3 材料检验员对供方资格和材料质量证明书、收料单等按相关规定和相应标准审查。 3.3.1 材料检验员审查供方是否为合格供方或经批准的非合格供方，确保材料质量。 3.3.2 材料检验员根据相应法规、材料标准和/或订货协议审查材料质量证明书：材料生产单位必须按相应标准的规定提供合格证或质量证明书原件（不包括抄件）；从非材料生产单位供货的质量证明书可用原件的有效复印件，必须加盖供材单位检验公章和经办人章。质量证明书内容必须齐全、清晰；材料检验员审查质量证明书的理化数据是否符合，项目是否齐全及材料质量证明书的真实性，合格认可，发现问题反馈给材料责任工程师及时处理。 3.4 实物检验 3.4.1 材料检验员使用的各种量具(千分尺、卡尺、合尺、卷尺等)应经过校验且在有效期内。 3.4.2 材料检验员目测材料实物上的标识， 在材料上的明显部位应有清晰、牢固的钢印标识或其他标识，至少包括材料制造标准代号、材料牌号及规格、炉（批）号、材料生产单位名称及检验印鉴标识。实物品种、规格、批号等应与材料质量证明书一致，否则拒检，并反馈给采购员和材料责任工程师及时处理。 3.4.3 材料的外观质量和尺寸 3.4.3.1 钢板厚度的测量应在距离边部不小于40mm处测量；有色板材厚度的测量应在距顶角不小于100mm距离边部不小于10mm处测量。板材应逐张检验表面质量和尺寸。 3.4.3.2 管材、棒材、型材、线材等：如标准有规定应按规定位置测量，一般应在距端部不小于500mm处测量。管材、棒材直径应按垂直方向各测一次，测量结果均在允许范围内为合格。 3.4.3.3 焊接材料 a) 焊剂：核对包装标识与质量证明书一致即可； b) 焊条：检验包装标识与质量证明书一致后抽检其直径、长度、药皮的偏心度及缺陷、引弧端的倒角等应符合相应标准的规定； c) 焊丝：焊丝的标识与质量证明书一致，直径应按垂直方向各测一次，测量结果均在允许范围内为合格。 3.4.3.4 外锻件的检验：应有厂名或厂标、材料牌号、（图号）炉批号及热处理的标记，并与质量证明书一致。 3.5 补项及复验：按照法规、标准以及设计文件要求补项或复验的项目，均应及时补项检验或复验。由材料检验员开具“材料复验取样通知单”（样表6－6）交下料部门取样，下料部门按GB/T2975和相关要求进行取样，送计量中心试 验。补项或复验结果应符合相应的材料标准和/或设计图样的要求。焊接材料 的复验要求、合格标准和程序按KFB***－2008《焊接材料管理制度》的规定进行。 3.6 材料验收和复验结果的处理 3.6.1 合格材料由材料检验员填写“原材料入库检验登记表”（样表6－4）、“外购外协件（零部件）检验登记表”（样表6－5），按KFB***－2008《材料标识及移植管理制度》3.1和3.2条的规定编写材质编号，在登记表、质量证明书上作出材质编号标记，并监督仓库保管员将材质编号移植于材料或外包装上，逐张/件用钢印或其它方法进行标识移植，办理入库审批手续。之后由保管员负责将合格材料分类存放于合格区内。 3.6.2 不合格材料由材料检验员在实物上作出标识，填写不合格品报告，按KFB***－2008《不合格品控制程序》的规定进行处理。保管员将不合格材料存放在不合格区内等待处理结果。 3.7 材料责任工程师审核“原材料入库检验登记表”、“外购外协件（零部件）检验登记表”、“焊接材料入库检验登记表” 材料质量证明书、补项或复验结果报告、收料单等入库资料，认可后在材料质量证明书、补项或复验结果报告上签字，办理入库；没有经过审核的材料不允许使用。 3.8 仓库保管员和检验员各自建立清楚台帐，以便追溯。 3.9 质量证明文件（材料质量证明书、补项或复验结果报告等）由材料检验员负责长期保存，并按材质编号顺序装订成