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序号 评价项目 评价内容 评价标准 评价方 式 评价结果 情况说明 双绿 单绿 黄灯 红灯 一、项目准备 1.1 项目立项 是否建立项目立项 的本地化管理制度 及立项编审流程 建立本地化项目立项管理制 度、流程，并进行分级管理 查阅本 地化制 度、规定 、流程 1.2 项目立项 是否组织各专业做 好修前试验和数据 的测量、设备状态 评估 完成修前设备测试及状态评 估报告，缺陷、隐患统计 查评估 报告、查 会议纪 要 1.3 项目立项 标准项目、特殊项 目的立项依据是否 具体、量化、充分 制定检修项目，立项依据具体 、量化、充分（厂家规定、国家 行业标准、反措规定、同类型 设备发生过的问题等） 查项目 立项的 必要性、 立项依 据 1.4 项目立项 按照立项要求是否 有漏项、重复 项目计划的准确性 查项目 制定的 准确性 1.5 项目立项 检修项目是否经过 专业讨论和审批， 并形成会议纪要 检修项目经过专业讨论和审 批，并形成会议纪要 查会议 纪要 1.6 项目立项 是否制定试验项目 ，有无漏项 制定试验项目 查试验 项目 1.7 项目立项 项目调整（增减或 者改变工作范围、 内容等）必须履行 审批手续 项目调整应履行审批手续 查审批 手续 1.8 项目立项 重点检修项目、技 改项目、重大修理 制定三措 查三措 A/B/C A/B/C?级检修检查表 项目、重要试验项 目要制定三措，并 严格执行 二、要素管理 2.1 承包商管 理 公司是否成立质量 管理组织机构，明 确各级人员职责 成立质量管理组织机构，明确 各级人员职责 查组织 结构、职 责 2.1.1 是否成立专业项目 组，明确各职责 成立专业项目组，明确各职责 查专业 项目组、 职责 2.1.2 承包商和外来人员 安全资质是否符合 国华安全管理相关 规定 承包商和外来人员安全资质 符合国华安全管理相关规定 查资质 2.1.3 是否签订安健环协 议，并按合同金额 的5-10%收取风险 抵押金 签订安健环协议，并按合同金 额的5-10%收取风险抵押金 查协议 2.1.4 承包项目责任单位 是否任命现场负责 人，按照国华公司 安健环管理规定配 置专（兼）职安全员 承包项目责任单位任命现场 负责人，按照国华公司安健环 管理规定配置专（兼）职安全 员 查文件 2.1.5 是否建立承包商台 账，记录齐全 建立承包商台账，记录齐全 查台账 2.1.6 按照标准要求是否 对检修承包商进行 评价 按照标准要求对检修承包商 进行评价 查评价 2.1.7 承包项目责任单位 在签订合同时是否 明确检修管理组织 成员名单（含项目 承包项目责任单位在签订合 同时要明确检修管理组织成 员名单（含项目经理、各专业 主管、作业骨干人员），并在 查合同 经理、各专业主管、 作业骨干人员），并 在开工后按照原计 划组织到位 开工后按照原计划组织到位 2.1.8 开工前一个月与检 修承包商签订完合 同，合同中是否明 确检修人员的技能 等级和人员数量 开工前一个月与检修承包商 签订完合同，合同中明确检修 人员的技能等级和人员数量 查合同 2.1.9 是否所有参加检修 的人员都进行安规 考试，成绩合格 所有参加检修的人员都进行 安规考试，成绩合格 抽查考 试成绩 2.1.10 承包商及外来服务 人员应根据承担的 检修项目是否接受 针对性的三级安全 教育，记录齐全 承包商及外来服务人员应根 据承担的检修项目接受针对 性的三级安全教育，记录齐全 查记录 2.1.11 检修前对承包商及 外来人员是否进行 技术交底，作好记 录 检修前对承包商及外来人员 进行技术交底，作好记录 查记录 2.1.12 安全监护人员职责 是否明确 安全监护人员职责明确 查职责 2.1.13 对重点检修项目及 高风险的作业项目 是否有专职的安全 人员进行全过程监 护，及时纠正和制 止违章行为 对重点检修项目及高风险的 作业项目要有专职的安全人 员进行全过程监护，及时纠正 和制止违章行为 查现场 2.1.14 特种作业人员是否 持证上岗 特种作业人员持证上岗 查特种 人员 2.1.15 检修过程中人员着 检修过程中人员着装、各种器 查防护 装、各种器具和防 护用品是否按要求 使用和佩带 具和防护用品严格按要求使 用和佩带 用品 2.2 工器具管 理 修前准备是否有详 细的检修工器具清 单 修前准备要有详细的检修工 器具清单 查工器 具清单 2.2.1 修前准备过程中对 工器具是否进行检 验合格，并粘贴合 格证 修前准备过程中对工器具进 行检验合格，并粘贴合格证 查工器 具 2.2.2 使用过程中损坏的 工器具是否分类存 放，粘贴标示 使用过程中损坏的工器具应 分类存放，粘贴标示 查工器 具 2.2.3 接取临时电源是否 有申请表 接取临时电源要有申请