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流程作业指导书
编 制
编 制: 高桢凯
审 核:
制定日期: 2015年 12月 25日
生效日期:2016年1月 1日
文件编号:HR-XC018
批 准:
目 录
公司组织结构图.......................................................1
流程图说明..........................................................2
产品销售业务流程....................................................3
销售订单变更业务流程——数量增加....................................4
销售订单变更业务流程——数量减少....................................5
销售订单变更业务流程——单价变化...................................6—7
销售订单变更业务流程——BOM变化...................................8-9
销售订单变更业务流程——更换产品...................................10-11
销售订单变更业务流程——取消产品...................................12-13
采购管理业务流程..................................................14-15
委外管理流程.................................................16-17
库存管理业务流程.............................................18-19
采购退货流程.................................................20
委外入库流程.................................................22-21
委外退货流程..................................................23
委外发料流程..................................................24
车间领料流程.................................................25-26
产品入库流程................................................27-28
销售出库流程………………………………………………………………29
销售退货流程………………………………………………………………30-31
二十一、盘点业务流程…………………………………………………………………32-33
二十二、需求规划流程…………………………………………………………………….34
二十三、生产订单业务流程………………………………………………………………35-36
二十四、返工单业务流程………………………………………………………………….37-38
二十五、存货核算流程……………………………………………………………………..39
二十六、成本核算流程……………………………………………………………………..40-41
二十七、固定资产应用流程…………………………………………………………………42-43
二十八、总账业务流程………………………………………………………………………44-45
一、公司组织结构图
二、流程图说明
准备:流程的开始,例如:项目启动
终结符:流程图的结束,例如:项目结束
系统表单:流程的补充说明,该步骤所使用的表单
系统流程:系统流程的关键步骤
系统外流程:普通流程关键步骤
系统外文档:流程补充说明,该步骤的系统外文档
系统数据:数据存储的介质,包括第三方系统
判定:流程中的判断步骤,如:是否进行下一步该框图表示,可以有2个或3个
分支。在对应的分支连线边上可以有文字提示。文字大小和色彩与框图内文字范
例一致。
动态连接线:流程步骤之间的链接(根据业务的需要可对动态链接线进行设置
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