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职业健康安全管理体系管理评审报告 时间：2014 年元月 5 日  主持者：张扣华 评审地点：公司三楼会议室 出席人员：公司职业健康安全管理体系管理评审小组成员 一、评审内容： 职 业 健 康 安 全 目 标 、 方 针 ， 管 理 方 案 的 完 成 情 况 ， 评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性； 体系外审情况和改进通报，内部体系审核结果； 3、影响管理系统的变化情况； 制定及实施纠正与预防措施的有效性； 事故、事件的调查、统计分析情况； 员 工 等 相 关 方 的 反 馈 信 息 ， 包 括 投 诉 及 其 要 求 ， 改 进建议； 系 统 内 部 过 程 控 制 情 况 （ 包 括 是 否 受 控 、 是 否 需 要 改善或优化）； 实 施 标 准 化 系 统 的 资 源 （ 人 、 财 、 物 、 技 ） 的 保 障 情况； 系统覆盖范围的充分性； 现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜 性； 法律法规的适宜性和符合性； 现场人员职责的合理性。 二、评审纪要： 1 、 方 针 、 目 标 、 指 标 完 成 情 况 。 自 运 用 职 业 健 康 安 全 管理体系管理以来，我公司制定的安全生产方针“遵纪守法安 全生产，关爱员工身心健康，群策群力持续改进。”体现法律 法规的要求，体现了职业健康安全管理体系的核心思想。公 司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不损害人身 健康。”安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、急性中毒事故 为 0；轻伤率为 1.2％人次；隐患整改率大于或等于 95%；安 全设施、设备完好 率大于或等于 95%。我公司 制定的安全生 产方针目标和指标是适宜的，指标完成情况经公示，公司员 工未提出异议。 2、内部体系审核结果，体系外审情况和改进通报。2013 年 7 月 18 日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核， 本 次 审 核 检 查 了 与 公 司 的 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 有 关 的 各 部门，依据 GB/T28001-2011 标准条款，依标准条款建立的 体系文件等对各部门进行了系统的审核，审核中对一般问题 进行了现场矫正和计划整改，审核中没有发现不合格项。 2013 年 10 月 21 日—22 日体系外审时提出的不合格项： 重 点 危 险 源 评 估 辨 识 表 中 未 包 括 与 职 业 病 危 害 因 素 有 关 的 粉尘、噪声伤害，进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检 修 作 业 有 关 的 中 高 度 危 险 源 、 提 供 不 出 耳 塞 的 发 放 记 录 、 35KV 变电站未安装防止小动物进入的装置；在用的绝缘手套、 绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识，也提供不出有 效的检验合格证书；未能提供该场所使用的高压验电器、白 水泥提升机坑上方的护栏不完整，有一处约 1 米宽无有效的 防护栏；在∮3.5×13 米水泥磨机的两个观察孔平台周边未安 装防护栏，出磨提升机地坑上方南侧未安装防护栏等，相关 部门都能按照体系文件的要求，执行到位，这些情况表明上 次体系外审开出的不合格项纠正措施是彻底的，预防措施是 有效的。 影 响 管 理 系 统 的 变 化 情 况 。 设 备 的 采 购 、 验 收 、 风 险管理、人员培训方面还存在着一定的不足，今后对这些方 面要做到标准化管理；今后工作中还应注意法律法规方面收 集工作，及时调整标准化中的内容，并按照法规要求进行实 施。 制 定 及 实 施 纠 正 与 预 防 措 施 的 有 效 性 。 每 次 安 全 检 查中共发现的安全隐患，均下达了隐患整改通知，从汇总统 计来看，安全隐患整改及时性不太理想,对此,公司安全联合检 查 组 对 隐 患 整 改 不 及 时 的 单 位 进 行 了 扣 分 处 罚 , 以 督 促 受 罚 单位重视隐患排查治理工作,直至复查确认隐患整改结束。安 全检查我司分为日检、周检、月检，与体系管理的要求还存 在一定差距，今后应做好日常安全检查、综合安全检查和安 全巡视检查，公司管理层应进一步加强安全巡检，对检查项 目按标准化要求进行细化。 事 故 、 事 件 的 调 查 、 统 计 分 析 情 况 。 每 次 事 故 、 事 件均进行了调查、原因分析，并制定了相关防范措施。对事 故报告下发给了各部门，作为事件的回顾。在事故事件回顾 方面，今后应加强执行力度，开展多种形式的回顾方法。 员 工 等 相 关 方 的 反 馈 信 息 ， 包 括 投 诉 、 要 求 ， 改 进 建议 员工对新模式下的管理要求还不太适应。联合交叉作业 工程项目还需加强协调现场安全事项。 7、系统内部评价发现的问题。 加 强 事 件 事 故 的 统 计 分 析 工 作 ， 对 今 后 的 事 故 事