技术文件管理制度(最新版).docVIP

PAGE 第PAGE 1页　共7页 　 产品图样技术文件管理制度 1. 主题内容与适用范围 本标准规定了产品图样及技术文件的版本及文件编制、会签、归档、保存、发放、更改、收回等管理要求。 目的是对文件和资料进行有效的控制。 本标准适用于本公司产品研制、生产过程中产品图样、技术文件和资料的版本、形成、归档、保管、使用和借阅。 2. 引用文件 SJ/T 207.1～3－1999 《设计文件的管理制度　第1～3部分》 SJ/T 207.4－1999 　 《设计文件管理制度　第4部分：设计文件的分类编号》 QB/YT KF 7.7.9-2009 《更改控制程序》 QB/YT KF 7.03-2009 《项目（设计/开发）控制程序》 GB/T 19017-2008 质量管理体系 技术状态管理指南 Q/YTD 1002-2011 《企业档案分类编号及标识》 3. 产品图样及技术文件的编制要求 3.1 产品图样及技术文件所包含的信息构成了产品技术状态基线。必须以产品为单位，提出明确的产品技术状态信息。它包括产品的定义和使用信息，即:要求/规范（技术指标）、设计图样、零件清单、软件清单、模型、试验规范、维护和操作手册及文件版本号。 3.2 在产品实现过程中的关键件、重要件，应在文件中进行标识，确保关键件、重要件的可追溯性。对静电敏感器件、湿度敏感器件等，应予以标识，以便加强防护。 3.3产品图样及技术文件应以产品或整件为单位成套，归档图样文件需会签完整。其编制要求和填写格式及十进分类编号、名称必须符合SJ 207的规定。产品成套设计文件、工艺文件资料的编制明细要求见附录A。 3.4 产品定型鉴定文件的编制要求（见附录B）。 4. 各部门职责 技术开发部： 负责产品研制过程中的产品实现策划，设计、工艺图纸文件及定型文件、资料的拟制、审核、齐套、会签及更改，并对产品图样的正确性、现行有效性负责。对应用软件工具，研发过程中的电子文件及其修改状态、文件的版本、流转进行掌控，对电子文件的质量负责。 生产管理部及车间：负责产品在试制、生产过程中形成的文件、记录、资料的收集、整理，对所领用的产品图样完整、安全和回收负责； 质量控制部：负责产品在试制、生产过程中形成的有关质量文件、记录资料的收集、整理。 销售服务部：负责收集、整理、提供有关产品销售合同、技术协议、来自顾客的产品图样和技术文件。 技术管理部：负责收集、整理有关产品研制合同、技术协议、设计任务书、设计评审、验证、确认、定型鉴定文件。负责产品图样、技术文件资料的归档、分类保管和借阅、发放、登记、控制。 5. 会签 5.1 会签的产品图样由设计师负责提供，未经会签的图样不得归档和投入生产。 5.2 会签路线 产品图样按下列规定逐级会签： 拟制 ? 审核 ?工艺（需要时）? 标准化 ? 批准 研发试制阶段加工所需图样的会签可简化为：拟制 ? 审核 ? 批准 5.3 会签者权限 会签者权限见表1。 设计/(工艺)文件签署权限 表1 序 号 签署人员 文件名称 拟制 审核 标准化 批准 设计师、工艺师 或产品负责人 产品负责人或 开发部主任 标准化人员 总经理或 总工程师 1 产品标准（企业标准） √ √ √ √ 2 装配图、部件图、零件图 √ √ √ √ 3 外形图（WX）、方框图(FL) √ √ √ √ 4 框图（LJL）、电原理图(DL) √ √ √ √ 5 接线图(JL)、导线表 √ √ √ √ 6 明细表(MX) √ √ √ √ 7 外购元器件清单(WGJ) √ √ √ √ 8 外购(非标)见清单(WGF) √ √ √ √ 9 外包件清单(WBJ) √ √ √ √ 10 应用程序/软件清单 √ √ √ √ 11 产品/过程关键特性清单 √ √ √ √ 12 使用说明书/维修手册 √ √ 13 调试说明 √ √ √ √ 14 项目控制计划 √ √ √ √ 15 项目技术状态及更改记录 √ √ √ √ 16 过程流程图 √ √ √ 17 流程卡 √ √ √ 18 作业指导卡 √ √ √ 19 检验规程 √ √ √ 20 BOM矩阵图 √ √ √ 5.4 会签者的职责 5.4.1 拟制 a.对所设计产品的结构、性能、参数的正确、公差和材料的选择、及对产品设计的工艺性、加工要求及公差的合理性负责。 b.图样及技术文件的编制符合国家及行业有关标准规定，内容正确、清晰。 c.标题栏、明细表及其他文件填写正确、完整。 5.4.2 审核 a.对所设计图样进行审核校对，对设计中的错误提出修正建议，保证设计图纸质量。 b?审查设计文件是否贯彻了国家现行有关标