吉林石化公司设备设施变更管理办法.docVIP

吉林石化公司设备设施变更管理办法 第一条为加强中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司(以下简称“公司”设备设施检维修、电气仪表设施以及更新、零购类技改技措实施变更风险控制,依据中国石油天然气集团公司《工艺和设备变更管理规范》(Q/SY1237-2009,制定本办法。 第二条本办法适用于公司及公司所属各单位。 第三条设备设施变更按照变更范围分A、B、C三类。 第四条A类变更,指需设计的变更,具体指涉及设备技术的改变或设施功能的变化、工艺参数改变(如压力等级的改变,压力报警值的设定等的变更,即“超出现有设计范围的变更”。A类变更主要包括以下内容: (一设备、设施设计负荷的改变; (二设备设计依据的改变; (三设备和工具的改变或改进; (四仪表控制系统及逻辑的改变; (五安全装置及安全联锁的改变; (六非标准的(或临时性的维修; (七软件系统的改变(包括DCS、PLC等操作软件,以及设备的操作文件等; (八安全报警设定值的改变; (九安全报警装置位置的改变; (十其它。 第五条B类变更,指微小变更或非同类替换,具体指影响较小、不造成任何设计参数改变,但又不是同类替换的变更。即“在现有设计范围内、操作范围外的变更”。 第六条C类变更,指同类替换,具体指符合原设计规格的更换。 第七条公司机动设备处负责确认工厂提报的设计申请类别,委托设计单位 对A类变更进行设计并负责结算。 第八条公司所属各单位负责实施设备设施变更的管理要求。 第九条车间应根据《同类替换范例》(附录B初步判断变更类型、影响因素、范围等情况。 第十条A类变更,车间填写《需设计的变更申请审批表》(见附录D,经工厂工艺、设备、安全主管科室专区负责人、主管厂长审批后实施。 B类变更,车间填写《非同类替换或微小变更申请审批表》(见附录C,经车间工艺或设备负责人、工厂主管科室负责人审批后实施。 C类变更,由车间主任决定实施。 第十一条车间要充分考虑变更对健康、安全和环境的影响,并识别评价变更实施过程和完成后可能产生的危害因素,填写《变更检查表》(见附录E,与变更申请一起提交。 需要工艺危害分析,车间还应提交工艺危害分析报告及相应应急预案,报单位生产主管部门审批,与变更申请一起提交。 第十二条《需设计的变更申请审批表》经工厂审批后,工厂机动科填写《设计申请表》(见附录H,机动设备处审批后委托有资质的设计单位进行设计。 第十三条变更实施涉及施工作业的,各单位机动科组织实施。 变更实施过程中涉及连锁报警装置摘除、停用、恢复的,执行公司自动化联锁保护系统管理制度。 变更实施过程涉及投用前安全检查的,执行公司投用前安全检查管理程序。 第十四条车间变更管理人员应就变更内容、方案和措施与相关处室和人员进行沟通,具体内容见附录C、附录D。 第十五条实施变更前,车间应审查变更涉及的工艺安全相关资料、操作规程、操作卡,并根据实际需要及时加以修改或更新,并提交单位生产主管部门备案。 第十六条变更的设备设施重新运行前,单位机动科组织对变更影响或涉及的如下人员进行培训: (一维修人员、操作人员等变更所在区域人员; (二设备管理人员、培训人员等变更管理涉及的人员; (三相关的生产部门(单位管理人员; (四其他相关的人员。 第十七条车间自变更实施完成之日起3个月内进行验证,提交变更结项报告,填写变更登记表。 B类变更结项报告须报单位机动科批准,车间存档。 A类变更结项报告须报单位机动科、主管厂长批准。《变更设计申请表》、《变更登记表》以及委托设计、图纸等相关资料由单位机动科保存、归档。 第十八条公司生产部门、单位生产部门组织落实变更结项报告中的后续行动、建议。 第十九条违反本办法,有下列情形之一的,公司追究相关管理人员责任: (一未履行设备实施变更审批程序进行变更的; (二未按时组织验证、提交变更结项报告的; (三其他违反本办法的情形。 第二十条本办法由公司机动设备处负责解释。 第二十一条本办法自下发之日起施行。 JHBM104.014-2010 附录A 变更管理流程 4 JHBM104.014-2010 附录B 同类替换范例 同类替换范例 5 附录C 非同类替换或微小变更申请审批表 非同类替换或微小变更申请审批表编号:顺序号: 附录D 需设计的变更申请审批表 需设计的变更申请审批表编号:顺序号: 需设计的变更申请审批表(续 2、未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。 附录E:变更检查表 1、以上检查表由申请人组织确认。 2、若选择结果带星号(*,则应在《需设计的变更申请审批表》中技术变更详细说明一栏做出说明。 3、以上问题若涉及对工艺安全的不利影响,应考虑有无必要进行系统的工艺危害分析。 JHBM104.014-2010 附录F 变更登记表 变更登记表 JHB