捌、管理控制制度CM-10000.PDFVIP

期貨信託事業內部控制制度 捌、管理控制制度 捌 、管理控制制度 ：CM-10000 107 年12月修正 8-1 中華民國期貨業商業同業公會 期貨信託事業內部控制制度 捌、管理控制制度 目 錄 一、 印鑑使用管理作業：CM-101003 二、 票據領用管理作業： CM-10200 7 三、 預算管理作業：CM-10300 11 四、 財產管理作業： CM-10400 15 五、 負債承諾及或有事項管理作業： CM-10500 17 六、 職務授權及代理人制度： CM-10600 20 七、 財務及非財務資訊管理作業： CM-10700 24 八、 關係人交易管理作業： CM-10800 27 九、 財務報表編製流程管理作業： CM-10900 32 十、 法令遵循制度